Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130195 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner Lexmark/5ks | 396,9 vrátane DPH |
31/2013 | 23.05.2013 | 05.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130196 | MUDr.Bothová Alžbeta - HEL-MED sro Šamorín, Školská 35 |
36804037 | Zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 23.05.2013 | 10.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130199 | Kálmán František Vydrany č. 79 |
32307926 | EURES-T-Preprava osôb 23.5.2013 | 115,3 vrátane DPH |
7/EU-D/2013 | 28.05.2013 | 05.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130200 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner HP LJ 1100 | 38,7 vrátane DPH |
32/2013 | 28.05.2013 | 03.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130201 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | SCAN-kancelársky materiál | 189,22 vrátane DPH |
7/EU-SCAN/2013 | 28.05.2013 | 05.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130202 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kopírovací papier | 96 vrátane DPH |
33/2013 | 03.06.2013 | 03.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130204 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 6/2013 | 2496 vrátane DPH |
15/OEV/2009 | 05.06.2013 | 13.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130205 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | spisový obal | 77 vrátane DPH |
37/2013 | 06.06.2013 | 13.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130206 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 6/2013 | 8892 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 05.06.2013 | 13.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130207 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 6/2013 | 2065,39 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 06.06.2013 | 13.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130208 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 5/2013 | 545,3 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130209 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 5/2013 | 97,01 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130210 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva 4/EO/2013 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130211 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 5/2013 | 50,23 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130212 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 5/2013 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/06 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130213 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 155 |
32304111 | Opr.služob.motor.vozidla - DS169DD | 353,46 vrátane DPH |
34/2013 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130214 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner a fax papier | 94,47 vrátane DPH |
35/2013 | 07.06.2013 | 11.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130215 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Zál.linky,údržba,internet a prenájom IP za 05/2013 | 5037,14 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.06.2013 | 24.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130216 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky za 05/2013 | 520,44 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.06.2013 | 24.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130217 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky za 05/2013 | 123,53 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.06.2013 | 24.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130218 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky za 05/2013 | 33,54 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.06.2013 | 24.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130219 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky za 05/2013 | 192,07 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.06.2013 | 24.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130220 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 7/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/2011 | 10.06.2013 | 20.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130221 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet 7/2013 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/2011 | 10.06.2013 | 20.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130223 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Mobilné poplatky za 6/2013 | 176,54 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 11.06.2013 | 24.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130224 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 5/2013 | 228,49 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 11.06.2013 | 19.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130225 | Gróf Barnabás,Ing.-EKOSTAV D.Streda,Kračanská cesta 40 |
11885700 | dodávka a montáž žalúzií | 485,42 vrátane DPH |
24/2013 | 11.06.2013 | 17.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130226 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-Úver + poštovné-úver 54/2013 | 1730,7 vrátane DPH |
zmluva 11/OF/04+dod. | 12.06.2013 | 19.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130229 | MUDr.Ružička Roman Vrakúň, Hlavná ul. |
37849379 | Zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 18.06.2013 | 27.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130230 | MUDr.Tóthová Katarína,LC med sro Bratislava,Uršulínska č.9 |
35912014 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
§11 zák.447/09 | 18.06.2013 | 27.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130231 | NOVAPHARM s.r.o. Bratislava,Sancova 110 |
35768568 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 18.06.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130232 | Nagy Tibor- INFOTRADE D.Streda,Rybný trh 331/3 |
46953132 | Pečiatky - 14 ks | 109,54 vrátane DPH |
39/2013 | 18.06.2013 | 24.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130234 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | EKS-kancelársky materiál | 528,54 vrátane DPH |
8/EU-EKS/2013 | 20.06.2013 | 03.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130235 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kancelársky papier | 580 vrátane DPH |
40/2013 | 20.06.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130236 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | oprava tlačiarne a fotokop.stroja | 154,66 vrátane DPH |
41/2013 | 21.06.2013 | 27.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130237 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner 10ks | 910,5 vrátane DPH |
44/2013 | 26.06.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130238 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner 7 ks | 555,66 vrátane DPH |
46/2013 | 27.06.2013 | 11.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130239 | ABAXA, spol. s r.o. Prievidza,J.L.Bellu526/10 |
36683973 | batéria olovo-signal.zariadenie | 79,97 vrátane DPH |
45/2013 | 27.06.2013 | 08.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130240 | Nagy Tibor- INFOTRADE D.Streda,Rybný trh 331/3 |
46953132 | Pečiatky - 4 ks | 40,84 vrátane DPH |
43/2013 | 27.06.2013 | 08.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130241 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kancelársky materiál | 597,61 vrátane DPH |
42/2013 | 28.06.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 |