Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130235 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kancelársky papier | 580 vrátane DPH |
40/2013 | 20.06.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130277 | CKM 2000 Travel spol.s r.o. Bratislava, Vysoká 25 |
35692383 | EKS - letenky Francúzsko 3ks | 1098 vrátane DPH |
9/EU-EKS/2013 | 17.07.2013 | 25.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130279 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody II.Q/2013 | 31,74 vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 18.07.2013 | 25.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130278 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 6/2013 | 218,28 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 18.07.2013 | 25.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130272 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Mobilné poplatky za 7/2013 | 151,89 vrátane DPH |
zmluva 31/OF/04+dod. | 12.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130271 | CSIBA Pavol Sokolce,Hlavná 43 |
46899936 | odborná prehliadka plyn.zariadení | 318 vrátane DPH |
51/2013 | 12.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130270 | P.N.L. Elektro, s.r.o. Rohovce 280 |
36269816 | DS-Štúrova-opr.popl.zariadenia | 38,4 vrátane DPH |
36/2013 | 12.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130269 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 7/2013 | 2065,39 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 12.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130258 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 6/2013 | 912,91 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130262 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 6/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130261 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 6/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130260 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenosová rýchlosť za 6/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130259 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 6/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130274 | SANDREX s.r.o. D.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | Zdravotné výkony za 1-3/2013 | 55,76 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 15.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130267 | MUDr.Babejová Edita - PROMETEUM sro Šamorín, Školská 35 |
36794341 | Zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 10.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130251 | MUDr.Horváthová Adela Šamorín, Čilistovská 566/6 |
31155901 | Zdravotné výkony za 12/2012-2/2013 | 41,82 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 04.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130247 | PEDNEF s.r.o. D.Streda,Malotejedská 650/44 |
44318839 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 02.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130231 | NOVAPHARM s.r.o. Bratislava,Sancova 110 |
35768568 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 18.06.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130266 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 8/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/2011 | 10.07.2013 | 19.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130265 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet 8/2013 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/2011 | 10.07.2013 | 19.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130268 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 06/2013 | 2270,8 vrátane DPH |
zmluva 11/OF/04+dod. | 08.07.2013 | 19.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130264 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 6/2013 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130263 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 6/2013 | 45,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130257 | Nagy Tibor- INFOTRADE D.Streda,Rybný trh 331/3 |
46953132 | pečiatky-DEI 4ks | 29,8 vrátane DPH |
53/2013 | 09.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130256 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 7/2013 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 09.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130255 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 6/2013 | 52,75 vrátane DPH |
zmluva 26/EO/11 | 09.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130254 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 6/2013 | 874,32 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 04.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130253 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 7/2013 | 10080 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 7/2013 | 04.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 |
| 2130248 | Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO Dolný Bar č. 183 |
43704247 | Služby BOZP,OPP za 5-6/2013 | 160 vrátane DPH |
22/OE/2013 | 03.07.2013 | 11.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130246 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
4/OEV/2013 | 02.07.2013 | 11.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130245 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 155 |
32304111 | DS249CG-oprava a údržba OMV | 434,66 vrátane DPH |
34 a 49/2013 | 02.07.2013 | 11.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130244 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 155 |
32304111 | DS096CU-oprava a údržba OMV | 710,25 vrátane DPH |
34 a 48/2013 | 02.07.2013 | 11.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130243 | Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o. Bratislava, Závodná 3B/12256 |
36698491 | DS,ŠA,VM-ochr.objektov-3.Q 2013 | 720 vrátane DPH |
30-33/OEV/11 | 01.07.2013 | 11.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130238 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner 7 ks | 555,66 vrátane DPH |
46/2013 | 27.06.2013 | 11.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130214 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner a fax papier | 94,47 vrátane DPH |
35/2013 | 07.06.2013 | 11.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130240 | Nagy Tibor- INFOTRADE D.Streda,Rybný trh 331/3 |
46953132 | Pečiatky - 4 ks | 40,84 vrátane DPH |
43/2013 | 27.06.2013 | 08.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130239 | ABAXA, spol. s r.o. Prievidza,J.L.Bellu526/10 |
36683973 | batéria olovo-signal.zariadenie | 79,97 vrátane DPH |
45/2013 | 27.06.2013 | 08.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130202 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kopírovací papier | 96 vrátane DPH |
33/2013 | 03.06.2013 | 03.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130200 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner HP LJ 1100 | 38,7 vrátane DPH |
32/2013 | 28.05.2013 | 03.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130234 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | EKS-kancelársky materiál | 528,54 vrátane DPH |
8/EU-EKS/2013 | 20.06.2013 | 03.07.2013 | 30.7.2013 |