Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2130209   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody - 5/2013  97,01 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    07.06.2013  13.06.2013  27.6.2013 
2130176   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody - 4/2013  55,3 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    10.05.2013  16.05.2013  4.6.2013 
2130131   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody - 3/2013  53,76 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    08.04.2013  12.04.2013  24.4.2013 
2130100   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody - 2/2013  60,38 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    07.03.2013  19.03.2013  9.4.2013 
2130011   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody - 12/2012  55,94 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    09.01.2013  16.01.2013  8.2.2013 
2130469   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody - 11/2013,zr.voda  82,34 
vrátane DPH		 15/OF/2004    12.12.2013  18.12.2013  27.12.2013 
2130436   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody - 10/2013  49,61 
vrátane DPH		 zmluva 26/EO/11    21.11.2013  29.11.2013  27.11.2013 
2130070   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody - 1/2013  69,8 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    13.02.2013  19.02.2013  7.3.2013 
2130293   IZO-BAU spol. s r.o.
Šamorín,Požiarnická 30		 36260908  ŠA-oprava rozbitej striešky  462 
vrátane DPH		   54/2013  31.07.2013  06.08.2013  21.8.2013 
2130396   Patakyová Valéria-LPP
Bratislava,Devätinová 42		 35328436  ŠA-nasávacie a detekčné trubice  91,12 
vrátane DPH		   66/2013  17.10.2013  24.10.2013  5.11.2013 
2130476   Pyrokom spol. s r.o.
Komárno,Á.Jedlíka 4854		 18048455  ŠA-kontrola has.prístrojov a hydrantov  162,72 
vrátane DPH		   96/2013  13.12.2013  23.12.2013  27.12.2013 
2130327   Le Cheqe Dejeuner, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  Stravné lístky za 9/2013  8064 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    05.09.2013  16.09.2013  23.9.2013 
2130301   Le Cheqe Dejeuner, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  Stravné lístky za 8/2013  9036 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11  8/2013  06.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
2130253   Le Cheqe Dejeuner, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  Stravné lístky za 7/2013  10080 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11  7/2013  04.07.2013  16.07.2013  30.7.2013 
2130206   Le Cheqe Dejeuner, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  Stravné lístky za 6/2013  8892 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    05.06.2013  13.06.2013  27.6.2013 
2130166   Le Cheqe Dejeuner, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  Stravné lístky za 5/2013  9900 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    06.05.2013  16.05.2013  4.6.2013 
2130124   Le Cheqe Dejeuner, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  Stravné lístky za 4/2013  8892 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    04.04.2013  25.04.2013  25.4.2013 
2130089   Le Cheqe Dejeuner, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  Stravné lístky za 3/2013  9180 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    06.03.2013  27.03.2013  9.4.2013 
2130056   Le Cheqe Dejeuner, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  Stravné lístky za 2/2013  9252 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    07.02.2013  27.02.2013  7.3.2013 
2130452   Le Cheqe Dejeuner, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  Stravné lístky za 12/2013  8672,4 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11  12/2013  06.12.2013  11.12.2013  27.12.2013 
2130415   Le Cheqe Dejeuner, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  Stravné lístky za 11/2013  8964 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    07.11.2013  19.11.2013  27.11.2013 
2130362   Le Cheqe Dejeuner, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  Stravné lístky za 10/2013  10512 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    03.10.2013  14.10.2013  5.11.2013 
2130003   Le Cheqe Dejeuner, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  Stravné lístky za 1/2013  8964 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    03.01.2013  17.01.2013  8.2.2013 
2130423   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Správa a údržba LAN za 9/2013  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    08.11.2013  19.11.2013  27.11.2013 
2130377   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Správa a údržba LAN za 9/2013  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    09.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
2130333   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Správa a údržba LAN za 8/2013  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    10.09.2013  24.09.2013  23.9.2013 
2130311   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Správa a údržba LAN za 6/2013  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    09.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
2130262   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Správa a údržba LAN za 6/2013  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    10.07.2013  23.07.2013  30.7.2013 
2130187   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Správa a údržba LAN za 4/2013  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    15.05.2013  24.05.2013  4.6.2013 
2130143   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Správa a údržba LAN za 3/2013  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    10.04.2013  25.04.2013  25.4.2013 
2130098   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Správa a údržba LAN za 2/2013  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    07.03.2013  27.03.2013  9.4.2013 
2130493   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Správa a údržba LAN za 12/2013  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    27.12.2013  30.12.2013  27.12.2013 
2130475   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Správa a údržba LAN za 11/2013  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013  27.12.2013 
2130062   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Správa a údržba LAN za 1/2013  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    08.02.2013  27.02.2013  7.3.2013 
2130087   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  Spotreba plynu za 3/2013  2496 
vrátane DPH		 zmluva 15/OEV/09    05.03.2013  11.03.2013  9.4.2013 
2130326   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  Spotreba plynu - 9/2013  2496 
vrátane DPH		 zmluva 15/OEV/09    05.09.2013  16.09.2013  23.9.2013 
2130299   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  Spotreba plynu - 8/2013  2496 
vrátane DPH		 zmluva 15/OEV/09    05.08.2013  14.08.2013  21.8.2013 
2130256   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  Spotreba plynu - 7/2013  2496 
vrátane DPH		 zmluva 15/OEV/09    09.07.2013  16.07.2013  30.7.2013 
2130204   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  Spotreba plynu - 6/2013  2496 
vrátane DPH		 15/OEV/2009    05.06.2013  13.06.2013  27.6.2013 
2130167   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  Spotreba plynu - 5/2013  2496 
vrátane DPH		 zmluva 15/OEV/09    06.05.2013  14.05.2013  4.6.2013 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť