Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130187 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 4/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 15.05.2013 | 24.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130311 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 6/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130262 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 6/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130333 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 8/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130423 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 9/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130377 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 9/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130003 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 1/2013 | 8964 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 03.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130362 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 10/2013 | 10512 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 03.10.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130415 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 11/2013 | 8964 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 07.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130452 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 12/2013 | 8672,4 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 12/2013 | 06.12.2013 | 11.12.2013 | 27.12.2013 |
| 2130056 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 2/2013 | 9252 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 07.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130089 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 3/2013 | 9180 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 06.03.2013 | 27.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130124 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 4/2013 | 8892 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 04.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
| 2130166 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 5/2013 | 9900 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 06.05.2013 | 16.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130206 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 6/2013 | 8892 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 05.06.2013 | 13.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130253 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 7/2013 | 10080 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 7/2013 | 04.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 |
| 2130301 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 8/2013 | 9036 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 8/2013 | 06.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 |
| 2130327 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 9/2013 | 8064 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 05.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130476 | Pyrokom spol. s r.o. Komárno,Á.Jedlíka 4854 |
18048455 | ŠA-kontrola has.prístrojov a hydrantov | 162,72 vrátane DPH |
96/2013 | 13.12.2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130396 | Patakyová Valéria-LPP Bratislava,Devätinová 42 |
35328436 | ŠA-nasávacie a detekčné trubice | 91,12 vrátane DPH |
66/2013 | 17.10.2013 | 24.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130293 | IZO-BAU spol. s r.o. Šamorín,Požiarnická 30 |
36260908 | ŠA-oprava rozbitej striešky | 462 vrátane DPH |
54/2013 | 31.07.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130070 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 1/2013 | 69,8 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 13.02.2013 | 19.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130436 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 10/2013 | 49,61 vrátane DPH |
zmluva 26/EO/11 | 21.11.2013 | 29.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130469 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 11/2013,zr.voda | 82,34 vrátane DPH |
15/OF/2004 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130011 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 12/2012 | 55,94 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 09.01.2013 | 16.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130100 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 2/2013 | 60,38 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 07.03.2013 | 19.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130131 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 3/2013 | 53,76 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 08.04.2013 | 12.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130176 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 4/2013 | 55,3 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 10.05.2013 | 16.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130209 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 5/2013 | 97,01 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130255 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 6/2013 | 52,75 vrátane DPH |
zmluva 26/EO/11 | 09.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130319 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 7/2013 | 58,85 vrátane DPH |
zmluva 26/EO/11 | 14.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
| 2130342 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 8/2013 | 56,3 vrátane DPH |
zmluva 26/EO/11 | 12.09.2013 | 18.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130379 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 9/2013 | 47,66 vrátane DPH |
zmluva 26/EO/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130453 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 1/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 2,3/OEV/2013 | 06.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130339 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 10/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 2,3/OEV/2013 | 10.09.2013 | 18.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130371 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 11/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 2,3/OEV/2013 | 08.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130424 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 12/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 2,3/OEV/2013 | 08.11.2013 | 14.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130020 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 2/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/2011 | 11.01.2013 | 21.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130068 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 3/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/2011 | 11.02.2013 | 21.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130109 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 4/2013 | 59,9 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/2011 | 11.03.2013 | 20.03.2013 | 9.4.2013 |