Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130153 | Bereznai Viktor - INTERSYMPO D.Streda, Zelená 44 |
11698381 | EURES-T-Prenájom tlmoč.zar.4.4.2013 | 300 vrátane DPH |
1/EU-D/2013 | 22.04.2013 | 30.04.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130050 | Bereznai Viktor - INTERSYMPO D.Streda, Zelená 44 |
11698381 | EKS - prenájom tlmoč.zariadenia | 300 vrátane DPH |
2/EU-EKS/2013 | 05.02.2013 | 14.02.2013 | 14.2.2013 | |
| 2130303 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 7/2013 | 308,34 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/2005 | 07.08.2013 | 12.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130271 | CSIBA Pavol Sokolce,Hlavná 43 |
46899936 | odborná prehliadka plyn.zariadení | 318 vrátane DPH |
51/2013 | 12.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130329 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 8/2013 | 329,85 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/2005 | 06.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130291 | Pyrokom spol. s r.o. Komárno,Á.Jedlíka 4854 |
18048455 | kontrola has.prístrojov a hydrantov | 331,8 vrátane DPH |
59/2013 | 31.07.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130449 | Tóth Žigmund Moca 129 |
17727812 | DS-servis,údržba plyn.kotlov | 333,86 vrátane DPH |
75/2013 | 04.12.2013 | 10.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130194 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 155 |
32304111 | Opr.služob.motor.vozidla - DS115BY | 334,02 vrátane DPH |
29/2013 | 23.05.2013 | 05.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130158 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery a KIT do tlačiarne | 351,89 vrátane DPH |
27/2013 | 03.05.2013 | 27.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130213 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 155 |
32304111 | Opr.služob.motor.vozidla - DS169DD | 353,46 vrátane DPH |
34/2013 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130457 | GRATEX International a.s. Bratislava, Galvaniho ul. 17/C |
35743468 | VT-tablet ASUS Nexus 7 | 359 vrátane DPH |
89/2013 | 09.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130195 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner Lexmark/5ks | 396,9 vrátane DPH |
31/2013 | 23.05.2013 | 05.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130496 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 12/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130472 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 11/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130420 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 10/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130374 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 9/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130336 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 8/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130308 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 7/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130259 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 6/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130188 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 4/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 15.05.2013 | 24.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130140 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 3/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
| 2130095 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 2/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.03.2013 | 27.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130059 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 1/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130074 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 155 |
32304111 | Opr.služob.motor.vozidla - DS096CU | 418,7 vrátane DPH |
12/2013 | 18.02.2013 | 06.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130460 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 156 |
32304111 | DS096CU-servisné práce | 420,17 vrátane DPH |
92/2013 | 09.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130480 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery 5ks | 423 vrátane DPH |
103/2013 | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130351 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner Lexmark/5ks | 423 vrátane DPH |
71/2013 | 24.09.2013 | 07.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130297 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner 5 ks | 423 vrátane DPH |
53/2013 | 02.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
| 2130245 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 155 |
32304111 | DS249CG-oprava a údržba OMV | 434,66 vrátane DPH |
34 a 49/2013 | 02.07.2013 | 11.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130094 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 2/2013 | 446,07 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 07.03.2013 | 27.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130450 | NAY, a.s. Bratislava,Tuhovská č.15 |
35739487 | kávovar | 449,1 vrátane DPH |
93/2013 | 04.12.2013 | 06.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130406 | Authentica-Kultúra bez hraníc Veľké Dvorníky,Nový rad |
42287553 | SCAN-prenájom techn.vybavenia | 450 vrátane DPH |
9/EU-SCAN/2013 | 29.10.2013 | 31.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130008 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 12/2012 | 451,44 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 07.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130122 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | Kancelársky materiál | 457,48 vrátane DPH |
19/2013 | 28.03.2013 | 11.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130293 | IZO-BAU spol. s r.o. Šamorín,Požiarnická 30 |
36260908 | ŠA-oprava rozbitej striešky | 462 vrátane DPH |
54/2013 | 31.07.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130065 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | Tonery - 6 ks | 476,28 vrátane DPH |
9/2013 | 11.02.2013 | 06.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130157 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | Tonery - 6 ks | 481,32 vrátane DPH |
28/2013 | 30.04.2013 | 16.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130484 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4705 |
31628607 | vš.materiál-kalendáre do kancelárií | 482,32 vrátane DPH |
94/2013 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130225 | Gróf Barnabás,Ing.-EKOSTAV D.Streda,Kračanská cesta 40 |
11885700 | dodávka a montáž žalúzií | 485,42 vrátane DPH |
24/2013 | 11.06.2013 | 17.06.2013 | 27.6.2013 | |
| 2130083 | STAHL REISEN, spol.s r.o. Martin, Ul. 29. augusta 9 |
36370444 | SCAN - ubytovanie Luxemburg | 492 vrátane DPH |
6/EU-SCAN/2013 | 01.03.2013 | 14.03.2013 | 9.4.2013 |