Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130158 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery a KIT do tlačiarne | 351,89 vrátane DPH |
27/2013 | 03.05.2013 | 27.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130186 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 4/2013 | 931,92 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 15.05.2013 | 24.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130187 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 4/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 15.05.2013 | 24.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130185 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 4/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 15.05.2013 | 24.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130189 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenosová rýchlosť za 4/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 15.05.2013 | 24.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130188 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 4/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 15.05.2013 | 24.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130179 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 6/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/2011 | 13.05.2013 | 24.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130178 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet 6/2013 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/2011 | 13.05.2013 | 24.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130182 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-Úver + poštovné-úver 4/2013 | 2280 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 13.05.2013 | 23.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130165 | MUDr.Huberová Eva Šamorín, Gazdovský rad 44 |
45364575 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 03.05.2013 | 17.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130163 | MUDr.Matica Eduard - EDMA-MED s.r.o. Okoč, Lipový rad 2 |
46537929 | Zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 03.05.2013 | 17.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130162 | MUDr.Almási Tomáš - Galileo-Medici sro Topoľníky, Hlavná 667 |
36694754 | Zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 03.05.2013 | 17.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130154 | BORAS s.r.o. D.Streda, gen.Svobodu 1939/1 |
45899363 | Zdravotné výkony za 10-12/2012 | 48,79 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 23.04.2013 | 17.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130155 | VZO, spol. s r.o. Nové Zámky,Platanova č.7 |
36699934 | simultánne tlmočenie | 240 vrátane DPH |
3/EU-D/2013 | 24.04.2013 | 17.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130176 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 4/2013 | 55,3 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 10.05.2013 | 16.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130174 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 5/2013 | 2065,39 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 10.05.2013 | 16.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130170 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 4/2013 | 799,53 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 09.05.2013 | 16.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130166 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 5/2013 | 9900 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 06.05.2013 | 16.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130161 | TOPPRO s.r.o. Košice, Liesková 20 |
44325851 | Upratovacie služby za 4/2013 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 03.05.2013 | 16.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130160 | Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO Dolný Bar č. 183 |
43704247 | Služby BOZP,OPP za 3-4/2013 | 160 vrátane DPH |
zmluva 41/OEV/2011 | 02.05.2013 | 16.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130157 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | Tonery - 6 ks | 481,32 vrátane DPH |
28/2013 | 30.04.2013 | 16.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130167 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 5/2013 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 06.05.2013 | 14.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130172 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 4/2013 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.05.2013 | 14.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130171 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 4/2013 | 49,99 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.05.2013 | 14.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130159 | Kálmán Jozef Vydrany č. 79 |
35281065 | Preprava osôb-JOB Expo Nitra 18.04.2013 | 206,4 vrátane DPH |
1/OSZ/2013 | 02.05.2013 | 14.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130153 | Bereznai Viktor - INTERSYMPO D.Streda, Zelená 44 |
11698381 | EURES-T-Prenájom tlmoč.zar.4.4.2013 | 300 vrátane DPH |
1/EU-D/2013 | 22.04.2013 | 30.04.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130150 | SANDREX s.r.o. D.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | Zdravotné výkony za 1-3/2013 | 55,76 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 17.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
| 2130147 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Mobilné poplatky za 4/2013 | 215,88 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 12.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
| 2130144 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 3/2013 | 911,59 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 11.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
| 2130143 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 3/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
| 2130142 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 3/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
| 2130141 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenosová rýchlosť za 3/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
| 2130140 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 3/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
| 2130126 | ASKLEPIOS-M s.r.o. - MUDr.L.Mátyás Šamorín, Školská 35 |
36809446 | Zdravotné výkony za 1.Q 2013 | 13,94 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 05.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
| 2130124 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 4/2013 | 8892 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 04.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
| 2130152 | Kálmán František Vydrany č. 79 |
32307926 | EURES-T - Preprava osôb 9.4.2013 | 104,3 vrátane DPH |
5/EU-D/2013 | 19.04.2013 | 24.04.2013 | 25.4.2013 | |
| 2130151 | Antalová Anna, PaedDr. D.Streda, Ružový háj 1369/34 |
36899470 | EURES-T - Tlmočenie 4.4.2013 | 200 vrátane DPH |
2/EU-D/2013 | 18.04.2013 | 24.04.2013 | 25.4.2013 | |
| 2130149 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spotreba vody 3/2013 | 230,76 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 16.04.2013 | 23.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130148 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody 1-3/2013 | 25,39 vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 16.04.2013 | 23.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130138 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 3/2013 | 45,47 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.04.2013 | 18.04.2013 | 24.4.2013 |