![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2130288 | MUDr.Almási Tomáš - Galileo-Medici sro Topoľníky, Hlavná 667 |
36694754 | Zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 30.07.2013 | 12.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130162 | MUDr.Almási Tomáš - Galileo-Medici sro Topoľníky, Hlavná 667 |
36694754 | Zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 03.05.2013 | 17.05.2013 | 4.6.2013 | |
2130029 | MUDr.Almási Tomáš - Galileo-Medici sro Topoľníky, Hlavná 667 |
36694754 | Zdravotné výkony za IV.Q 2012 | 111,52 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 17.01.2013 | 11.02.2013 | 14.2.2013 | |
2130280 | MUDr. Fehér Blažej Čilizská Radvaň |
46444335 | Zdravotné výkony | 139,4 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 19.07.2013 | 12.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130435 | Mikro-trade spol. s r.o. DS,Jilemnického 305/35 |
31421342 | DS-ročná revízia detekčného systému | 182,4 vrátane DPH |
85/2013 | 18.11.2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130452 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 12/2013 | 8672,4 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 12/2013 | 06.12.2013 | 11.12.2013 | 27.12.2013 |
2130415 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 11/2013 | 8964 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 07.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130362 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 10/2013 | 10512 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 03.10.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130327 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 9/2013 | 8064 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 05.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
2130301 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 8/2013 | 9036 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 8/2013 | 06.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 |
2130253 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 7/2013 | 10080 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 7/2013 | 04.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 |
2130206 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 6/2013 | 8892 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 05.06.2013 | 13.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130166 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 5/2013 | 9900 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 06.05.2013 | 16.05.2013 | 4.6.2013 | |
2130124 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 4/2013 | 8892 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 04.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
2130089 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 3/2013 | 9180 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 06.03.2013 | 27.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130056 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 2/2013 | 9252 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 07.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130003 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 1/2013 | 8964 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 03.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130490 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | DS-servis fotokopírovacieho stroja | 90 vrátane DPH |
107/2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130489 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | DS-oprava fotokopírovacieho stroja | 106,8 vrátane DPH |
106/2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130488 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | DS-oprava fotokopírovacieho stroja | 198,18 vrátane DPH |
105/2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130398 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | DS-oprava fotokopírovacieho stroja | 58 vrátane DPH |
80/2013 | 18.10.2013 | 24.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130364 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | oprava fotokopírovacieho stroja/Ádorská ul. | 176,4 vrátane DPH |
73/2013 | 04.10.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130290 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | oprava fotokopírovacieho stroja/Ádorská ul. | 230,4 vrátane DPH |
57/2013 | 30.07.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130289 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | oprava fotokopírovacieho stroja/Štúrova ul. | 106,8 vrátane DPH |
58/2013 | 30.07.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130236 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | oprava tlačiarne a fotokop.stroja | 154,66 vrátane DPH |
41/2013 | 21.06.2013 | 27.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130136 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | Oprava a vyčistenie laminátora | 32 vrátane DPH |
25/2013 | 10.04.2013 | 16.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130118 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | Oprava tlačiarne MFP HPLJ 3030 | 106,56 vrátane DPH |
18/2013 | 20.03.2013 | 05.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130037 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | Servis fotokopírovacieho stroja Ricoh | 240 vrátane DPH |
č. 1/2013 | 23.01.2013 | 31.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130442 | kanovits media, sro DS,Alžbetínske nám 1194/1 |
44599285 | EKS-tlačiarenské práce | 1554,83 vrátane DPH |
18/EU-EKS/2013 | 27.11.2013 | 04.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130159 | Kálmán Jozef Vydrany č. 79 |
35281065 | Preprava osôb-JOB Expo Nitra 18.04.2013 | 206,4 vrátane DPH |
1/OSZ/2013 | 02.05.2013 | 14.05.2013 | 4.6.2013 | |
2130199 | Kálmán František Vydrany č. 79 |
32307926 | EURES-T-Preprava osôb 23.5.2013 | 115,3 vrátane DPH |
7/EU-D/2013 | 28.05.2013 | 05.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130152 | Kálmán František Vydrany č. 79 |
32307926 | EURES-T - Preprava osôb 9.4.2013 | 104,3 vrátane DPH |
5/EU-D/2013 | 19.04.2013 | 24.04.2013 | 25.4.2013 | |
2130492 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery 14ks | 1214,4 vrátane DPH |
109/2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130480 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery 5ks | 423 vrátane DPH |
103/2013 | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130395 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery 12ks | 1021,2 vrátane DPH |
77/2013 | 17.10.2013 | 24.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130351 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner Lexmark/5ks | 423 vrátane DPH |
71/2013 | 24.09.2013 | 07.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130297 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner 5 ks | 423 vrátane DPH |
53/2013 | 02.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
2130238 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner 7 ks | 555,66 vrátane DPH |
46/2013 | 27.06.2013 | 11.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130195 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner Lexmark/5ks | 396,9 vrátane DPH |
31/2013 | 23.05.2013 | 05.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130157 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | Tonery - 6 ks | 481,32 vrátane DPH |
28/2013 | 30.04.2013 | 16.05.2013 | 4.6.2013 |