Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2130137   Zsl.energetika, a.s.
Bratislava, Čulenova 6		 35823551  elektrina za 4/2013  2065,39 
vrátane DPH		 zmluva 30,32,26,29/OEV/10    10.04.2013  18.04.2013  24.4.2013 
2130135   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  ŠA,VM - internet 5/2013  39,17 
vrátane DPH		 zmluva 28,29/OEV/2011    10.04.2013  18.04.2013  24.4.2013 
2130134   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  DS - internet 5/2013  9,65 
vrátane DPH		 zmluva 27/OEV/2011    10.04.2013  18.04.2013  24.4.2013 
2130133   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9		 36631124  ŠA,VM-Úver + poštovné-úver 3/2013  2078,55 
vrátane DPH		 zmluva 37/OF/05    10.04.2013  18.04.2013  24.4.2013 
2130129   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11		 35757086  PHM za 3/2013  542,67 
vrátane DPH		 zmluva 46/OF/05    08.04.2013  18.04.2013  24.4.2013 
2130139   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 37847554  Telefónne poplatky - 3/2013  21,54 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    10.04.2013  16.04.2013  24.4.2013 
2130136   Kozák Ivan K&H
Senica, Janka Kráľa 733		 22707042  Oprava a vyčistenie laminátora  32 
vrátane DPH		   25/2013  10.04.2013  16.04.2013  24.4.2013 
2130131   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody - 3/2013  53,76 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    08.04.2013  12.04.2013  24.4.2013 
2130128   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  Spotreba plynu - 4/2013  2496 
vrátane DPH		 zmluva 15/OEV/09    05.04.2013  12.04.2013  24.4.2013 
2130125   Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o.
Bratislava, Závodná 3B/12256		 36698491  DS,ŠA,VM-ochr.objektov-2.Q 2013  720 
vrátane DPH		 30-33/OEV/11    05.04.2013  12.04.2013  24.4.2013 
2130123   JURIGA spol.s r.o.
Bratislava, Gercenova 3		 31344194  Tonery - 7 ks  555,66 
vrátane DPH		   23/2013  02.04.2013  11.04.2013  24.4.2013 
2130122   ŠEVT a.s.
Bratislava, Plynárenská 6		 31331131  Kancelársky materiál  457,48 
vrátane DPH		   19/2013  28.03.2013  11.04.2013  24.4.2013 
2130119   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20		 44325851  Upratovacie služby za 3/2013  1570,15 
vrátane DPH		 zmluva 8/OE/2012    03.04.2013  11.04.2013  24.4.2013 
2130106   MUDr.Horváthová Adela
Šamorín, Čilistovská 566/6		 31155901  Zdravotné výkony za 12/2012-2/2013  20,91 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    08.03.2013  10.04.2013  24.4.2013 
2130118   Kozák Ivan K&H
Senica, Janka Kráľa 733		 22707042  Oprava tlačiarne MFP HPLJ 3030  106,56 
vrátane DPH		   18/2013  20.03.2013  05.04.2013  24.4.2013 
2130117   GRATEX International a.s.
Bratislava, Galvaniho ul. 17/C		 35743468  VT - náhradné diely, všeobecný mat.  255,42 
vrátane DPH		   17/2013  21.03.2013  05.04.2013  24.4.2013 
2130113   Takács Alexander - kominár
Trhová Hradská č. 114		 14060825  VM - čistenie komínov  30 
vrátane DPH		   20/2013  19.03.2013  05.04.2013  24.4.2013 
2130112   Nagy Viliam - kominárstvo
Trstice č. 1148		 37627911  DS - čistenie komínov  34 
vrátane DPH		   21/2013  18.03.2013  05.04.2013  24.4.2013 
2130111   ORANGE Slovensko, a.s.
Bratislava, Metodova 8		 35697270  Mobilné poplatky za 3/2013  167,79 
vrátane DPH		 zmluva 56/OF/04    13.03.2013  05.04.2013  24.4.2013 
2130079   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  toner CANON FX-10  43,56 
vrátane DPH		   16/2013  01.03.2013  05.04.2013  24.4.2013 
2130077   Xepap, spol.s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703		 31628605  Kopírovací papier A3, A4  298,8 
vrátane DPH		   13/2013  22.02.2013  05.04.2013  24.4.2013 
2130104   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Telefónne poplatky za 2/2013  872,48 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    08.03.2013  27.03.2013  9.4.2013 
2130098   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Správa a údržba LAN za 2/2013  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    07.03.2013  27.03.2013  9.4.2013 
2130097   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Prenájom IPT za 2/2013  917,4 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    07.03.2013  27.03.2013  9.4.2013 
2130096   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Prenosová rýchlosť za 2/2013  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    07.03.2013  27.03.2013  9.4.2013 
2130095   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Záložné linky za 2/2013  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    07.03.2013  27.03.2013  9.4.2013 
2130094   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11		 35757086  PHM za 2/2013  446,07 
vrátane DPH		 zmluva 46/OF/05    07.03.2013  27.03.2013  9.4.2013 
2130093   Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO
Dolný Bar č. 183		 43704247  Služby BOZP,OPP za 1-2/2013  160 
vrátane DPH		 zmluva 41/OEV/2011    07.03.2013  27.03.2013  9.4.2013 
2130089   Le Cheqe Dejeuner, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  Stravné lístky za 3/2013  9180 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    06.03.2013  27.03.2013  9.4.2013 
2130088   MUDr.Huberová Eva
Šamorín, Gazdovský rad 44		 45364575  Zdravotné výkony za 5,6,9,10/2012  62,73 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    06.03.2013  27.03.2013  9.4.2013 
2130110   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9		 36631124  ŠA,VM-Úver + DS-POBOX za 2/2013  3043,4 
vrátane DPH		 zmluva 37/OF/05    13.03.2013  20.03.2013  9.4.2013 
2130109   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  ŠA,VM - internet 4/2013  59,9 
vrátane DPH		 zmluva 28,29/OEV/2011    11.03.2013  20.03.2013  9.4.2013 
2130108   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  DS - internet 4/2013  47,54 
vrátane DPH		 zmluva 27/OEV/2011    11.03.2013  20.03.2013  9.4.2013 
2130107   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233		 36550949  DS-Štúrova-spotreba vody 2/2013  186,5 
vrátane DPH		 zmluva 3/OF/04    11.03.2013  20.03.2013  9.4.2013 
2130105   Zsl.energetika, a.s.
Bratislava, Čulenova 6		 35823551  elektrina za 3/2013  2065,39 
vrátane DPH		 zmluva 30,32,26,29/OEV/10    08.03.2013  20.03.2013  9.4.2013 
2130092   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 37847554  Telefónne poplatky - 2/2013  45,71 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    07.03.2013  20.03.2013  9.4.2013 
2130100   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody - 2/2013  60,38 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    07.03.2013  19.03.2013  9.4.2013 
2130091   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 37847554  Telefónne poplatky - 2/2013  21,54 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    07.03.2013  19.03.2013  9.4.2013 
2130090   CKM 2000 Travel spol.s r.o.
Bratislava, Vysoká 25		 35692383  SCAN - letenky Luxembursko  1797 
vrátane DPH		   5/EU-SCAN/2013  07.03.2013  14.03.2013  9.4.2013 
2130086   ŠEVT a.s.
Bratislava, Plynárenská 6		 31331131  Kancelársky materiál  222,53 
vrátane DPH		   8/2013  05.03.2013  14.03.2013  9.4.2013 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť