Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130311 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 6/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130262 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 6/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130187 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 4/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 15.05.2013 | 24.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130143 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 3/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
| 2130098 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 2/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.03.2013 | 27.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130062 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 1/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130237 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner 10ks | 910,5 vrátane DPH |
44/2013 | 26.06.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130144 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 3/2013 | 911,59 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 11.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
| 2130064 | Hotel Thermal Varga, s.r.o. Veľký Meder, Promenádna 595/1 |
44497237 | EKS - Stravovanie a občerstvenie | 911,4 vrátane DPH |
1/EU-EKS/2013 | 12.02.2013 | 18.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130258 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 6/2013 | 912,91 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130494 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 12/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130474 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 11/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130422 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 9/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130376 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 9/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130334 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 8/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 2130310 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 7/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 2130261 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 6/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130185 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 4/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 15.05.2013 | 24.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130142 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 3/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
| 2130097 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 2/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.03.2013 | 27.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130061 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 1/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130186 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 4/2013 | 931,92 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 15.05.2013 | 24.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130471 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 11/2013 | 995,06 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130063 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 1/2013 | 1001,76 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130419 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 10/2013 | 1010,87 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 2130395 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery 12ks | 1021,2 vrátane DPH |
77/2013 | 17.10.2013 | 24.10.2013 | 5.11.2013 | |
| 2130180 | Plauter spol. s r.o. Komárno,Smrečinova 567/4 |
36565580 | EURES-T-Občerstvenie | 1066,01 vrátane DPH |
6/EU-D/2013 | 14.05.2013 | 31.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130277 | CKM 2000 Travel spol.s r.o. Bratislava, Vysoká 25 |
35692383 | EKS - letenky Francúzsko 3ks | 1098 vrátane DPH |
9/EU-EKS/2013 | 17.07.2013 | 25.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 2130492 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery 14ks | 1214,4 vrátane DPH |
109/2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130497 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4705 |
31628607 | kopírovací papier 450bal. | 1220,1 vrátane DPH |
110/2013 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130498 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 2 |
31327682 | tonery 17ks | 1373,82 vrátane DPH |
108/2013 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130441 | SOŠRV s VJM DS,šv.Štefana 3 |
00162329 | EKS-prenájom priestorov | 1496 vrátane DPH |
19/EU-EKS/2013 | 26.11.2013 | 04.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130442 | kanovits media, sro DS,Alžbetínske nám 1194/1 |
44599285 | EKS-tlačiarenské práce | 1554,83 vrátane DPH |
18/EU-EKS/2013 | 27.11.2013 | 04.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130161 | TOPPRO s.r.o. Košice, Liesková 20 |
44325851 | Upratovacie služby za 4/2013 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 03.05.2013 | 16.05.2013 | 4.6.2013 | |
| 2130119 | TOPPRO s.r.o. Košice, Liesková 20 |
44325851 | Upratovacie služby za 3/2013 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 03.04.2013 | 11.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130084 | TOPPRO s.r.o. Košice, Liesková 20 |
44325851 | Upratovacie služby za 2/2013 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 01.03.2013 | 14.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130051 | TOPPRO s.r.o. Košice, Liesková 20 |
44325851 | Upratovacie služby za 1/2013 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 05.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130007 | TOPPRO s.r.o. Košice, Liesková 20 |
44325851 | Upratovacie služby za 12/2012 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 07.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130448 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva 4/OEV/2013 | 04.12.2013 | 10.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 2130408 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva 4/OEV/2013 | 05.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 |