Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2130501   Gróf Barnabás,Ing.-EKOSTAV
D.Streda,Kračanská cesta 40		 11885700  DS-oprava strechy nad garážou  6864,95 
vrátane DPH		 16/OE/2013    30.12.2013  31.12.2013  15.1.2014 
2130500   Agropotreby s.r.o.
DS,Bacsákova 5		 31434797  pracovná obuv  88 
vrátane DPH		   113/2013  27.12.2013  31.12.2013  15.1.2014 
2130499   Agrotrade, spol. s.r.o.
D.Klátov č.88		 31424112  pracovné odevy-nohavice,kabát,rukavice  99,8 
vrátane DPH		   112/2013  27.12.2013  31.12.2013  15.1.2014 
2130498   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 2		 31327682  tonery 17ks  1373,82 
vrátane DPH		   108/2013  27.12.2013  30.12.2013  27.12.2013 
2130497   Xepap, spol.s r.o.
Zvolen, Jesenského 4705		 31628607  kopírovací papier 450bal.  1220,1 
vrátane DPH		   110/2013  27.12.2013  30.12.2013  27.12.2013 
2130493   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Správa a údržba LAN za 12/2013  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    27.12.2013  30.12.2013  27.12.2013 
2130494   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Prenájom IPT za 12/2013  917,4 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    27.12.2013  30.12.2013  27.12.2013 
2130495   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Prenosová rýchlosť za 12/2013  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    27.12.2013  30.12.2013  27.12.2013 
2130496   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Záložné linky za 12/2013  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    27.12.2013  30.12.2013  27.12.2013 
2130492   JURIGA spol.s r.o.
Bratislava, Gercenova 3		 31344194  tonery 14ks  1214,4 
vrátane DPH		   109/2013  23.12.2013  27.12.2013  27.12.2013 
2130491   Agropotreby s.r.o.
DS,Bacsákova 5		 31434797  drobný materiál na opravu a údržbu  622,22 
vrátane DPH		   111/2013  20.12.2013  27.12.2013  27.12.2013 
2130490   Kozák Ivan K&H
Senica, Janka Kráľa 733		 22707042  DS-servis fotokopírovacieho stroja  90 
vrátane DPH		   107/2013  20.12.2013  27.12.2013  27.12.2013 
2130489   Kozák Ivan K&H
Senica, Janka Kráľa 733		 22707042  DS-oprava fotokopírovacieho stroja  106,8 
vrátane DPH		   106/2013  20.12.2013  27.12.2013  27.12.2013 
2130488   Kozák Ivan K&H
Senica, Janka Kráľa 733		 22707042  DS-oprava fotokopírovacieho stroja  198,18 
vrátane DPH		   105/2013  20.12.2013  27.12.2013  27.12.2013 
2130485   Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO
Dolný Bar č. 183		 43704247  Služby BOZP,OPP za 11-12/2013  160 
vrátane DPH		 zmluva 22/OE/2012    19.12.2013  23.12.2013  27.12.2013 
2130487   ORANGE Slovensko, a.s.
Bratislava, Metodova 8		 35697270  mobilný telefón  1 
vrátane DPH		 zmluva 31/OF/2004    19.12.2013  23.12.2013  27.12.2013 
2130484   Xepap, spol.s r.o.
Zvolen, Jesenského 4705		 31628607  vš.materiál-kalendáre do kancelárií  482,32 
vrátane DPH		   94/2013  18.12.2013  23.12.2013  27.12.2013 
2130483   GRATEX International a.s.
Bratislava, Galvaniho ul. 17/C		 35743468  VT-tlačiarne 10ks  2748 
vrátane DPH		   104/2013  18.12.2013  23.12.2013  27.12.2013 
2130482   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 2		 31327682  tonery 2ks Ricoh AFICIO  37,36 
vrátane DPH		   102/2013  18.12.2013  23.12.2013  27.12.2013 
2130476   Pyrokom spol. s r.o.
Komárno,Á.Jedlíka 4854		 18048455  ŠA-kontrola has.prístrojov a hydrantov  162,72 
vrátane DPH		   96/2013  13.12.2013  23.12.2013  27.12.2013 
2130481   Ďurček Igor
Šenkvice,Cerovská 107		 12687138  oprava VT-tlačiarní  159,96 
vrátane DPH		   101/2013  17.12.2013  19.12.2013  27.12.2013 
2130480   JURIGA spol.s r.o.
Bratislava, Gercenova 3		 31344194  tonery 5ks  423 
vrátane DPH		   103/2013  16.12.2013  19.12.2013  27.12.2013 
2130478   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9		 36631124  ŠA,VM-poštovné za 11/2013  2459,15 
vrátane DPH		 zmluva 11/OF/04+dod.    16.12.2013  19.12.2013  27.12.2013 
2130459   MUDr.Horváthová Adela
Šamorín,Čilistovská 566/6		 31155901  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    10.12.2013  19.12.2013  27.12.2013 
2130467   ORANGE Slovensko, a.s.
Bratislava, Metodova 8		 35697270  Mobilné telefóny-poplatky za 12/2013  194,87 
vrátane DPH		 zmluva 31/OF/2004    12.12.2013  18.12.2013  27.12.2013 
2130475   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Správa a údržba LAN za 11/2013  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013  27.12.2013 
2130474   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Prenájom IPT za 11/2013  917,4 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013  27.12.2013 
2130473   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Prenosová rýchlosť za 11/2013  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013  27.12.2013 
2130472   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Záložné linky za 11/2013  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013  27.12.2013 
2130471   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  Telefónne poplatky za 11/2013  995,06 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013  27.12.2013 
2130469   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody - 11/2013,zr.voda  82,34 
vrátane DPH		 15/OF/2004    12.12.2013  18.12.2013  27.12.2013 
2130468   Straková Alžbeta
Hertník42,Fričkovce 22		 45891788  zástavy SR 4ks a EU 4ks  112,1 
vrátane DPH		   91/2013  12.12.2013  18.12.2013  27.12.2013 
2130460   Bíró Eugen - AUTOSERVIS
Mad č. 156		 32304111  DS096CU-servisné práce  420,17 
vrátane DPH		   92/2013  09.12.2013  18.12.2013  27.12.2013 
2130456   GRATEX International a.s.
Bratislava, Galvaniho ul. 17/C		 35743468  VT-Samsung SE506BB napaľovačka+prísl.  78,12 
vrátane DPH		   97/2013  09.12.2013  17.12.2013  27.12.2013 
2130457   GRATEX International a.s.
Bratislava, Galvaniho ul. 17/C		 35743468  VT-tablet ASUS Nexus 7  359 
vrátane DPH		   89/2013  09.12.2013  17.12.2013  27.12.2013 
2130466   Xepap, spol.s r.o.
Zvolen, Jesenského 4705		 31628607  EKS-kancelársky materiál  172,45 
vrátane DPH		   20/EU-EKS/2013  12.12.2013  17.12.2013  27.12.2013 
2130465   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 2		 31327682  tonery iné ako HP 2ks  95,18 
vrátane DPH		   100/2013  11.12.2013  17.12.2013  27.12.2013 
2130464   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 2		 31327682  tonery HP 23ks  1693,28 
vrátane DPH		   99/2013  11.12.2013  17.12.2013  27.12.2013 
2130463   Nagy Tibor- INFOTRADE
D.Streda,Rybný trh 331/3		 46953132  pečiatky NPXXXV-2  73,57 
vrátane DPH		   95/2013  11.12.2013  17.12.2013  27.12.2013 
2130462   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 11		 37847555  Telefónne poplatky - 11/2013  21,54 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    10.12.2013  17.12.2013  27.12.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť