Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340280 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | strážna služba | 1674,40 bez DPH |
9/2011 | 3.7.2013 | 12.07.2013 | 22.7.2013 | |
| 11340237 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | Strážna služba 5/2013 | 1722,24 bez DPH |
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov | 5.6.2013 | 14.06.2013 | 14.6.2013 | |
| 11340182 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | Strážna služba 4/2013 | 1650,48 vrátane DPH |
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov | 03.5.2013 | 14.05.2013 | 14.5.2013 | |
| 11340141 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | Strážna služba 3/2013 | 1746,16 bez DPH |
9/2011 | 4.4.2013 | 11.04.2013 | 22.4.2013 | |
| 11340099 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
361164585 | Vykonávanie strážnej služby a ochrany č.9/2011 | 1450,15 vrátane DPH |
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov | 5.3.2013 | 13.03.2013 | 13.3.2013 | |
| 11340043 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | Strážna služba 1/2013 | 1500,98 bez DPH |
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov | 4.2.2013 | 07.02.2013 | 11.2.2013 | |
| 11340001 | Marcela Galandova-Gameko Snina |
40116000 | preprava osob | 292,32 vrátane DPH |
1/2012 | 2.1.2013 | 18.01.2013 | 22.1.2013 | |
| 11340504 | Marcela Galandová-GAMECO Komenského 2827/105, Snina |
40116000 | doprava osôb | 54,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb č. 1/2012 | 18.11.2013 | 28.11.2013 | 29.11.2013 | |
| 11340415 | Marcela Galandová-GAMECO Komenského 2827/105, Snina |
40116000 | doprava osôb | 54,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2012 | 02.10.2013 | 18.10.2013 | 17.10.2013 | |
| 11340287 | Marcela Galandová_Gameko Komenského 105, Snina |
40116000 | preprava osôb | 292,32 vrátane DPH |
1/2012 | 9.7.2013 | 18.07.2013 | 22.7.2013 | |
| 11340362 | Marcela Galandová - GAMECO Komenského 2827/105, Snina |
40116000 | Doprava osôb | 292,32 vrátane DPH |
1/2012 | 2.9.2013 | 13.09.2013 | 13.9.2013 | |
| 11340361 | Marcela Galandová - GAMECO Komenského 2827/105, Snina |
40116000 | Doprava osôb | 292,32 vrátane DPH |
1/2013 | 2.9.2013 | 13.09.2013 | 13.9.2013 | |
| 11340324 | Marcela Galandová - GAMECO Komenského 2827/105, Snina |
40116000 | Doprava osôb | 292,32 bez DPH |
2.8.2013 | 15.08.2013 | 21.8.2013 | ||
| 11340313 | Marcela Galandová - GAMECO Komenského 2827/105, Snina |
40116000 | Za dopravu osôb | 292,32 vrátane DPH |
17.7.2013 | 02.08.2013 | 6.8.2013 | ||
| 11340458 | LUKAM s.r.o., MUDr. Kampová Ľubica 1. mája 5558, Humenné |
45923469 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
04.11.2013 | 12.11.2013 | 11.11.2013 | ||
| 11340159 | LUKAM s.r.o. 1.mája 5558, Humenné |
Spracovanie lekárskych posudkov obd.1.-3.2013 | 83,64 bez DPH |
09.04.2013 | 13.05.2013 | 9.5.2013 | |||
| 11240025 | LUKAM s.r.o. Ul. 1.mája 5558, Humenné |
Vypracovanie lek. posudkov obd. 10-12-2012 | 83,64 bez DPH |
15.1.2013 | 22.01.2013 | 28.1.2013 | |||
| 11340240 | LEPAL TECHNIK, spol s.r.o Fidlíkova 2822, Humenné |
36505455 | Inštalačný materiál | 75,14 vrátane DPH |
36/2013 | 7.6.2013 | 14.06.2013 | 14.6.2013 | |
| 11340369 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 10087,14 vrátane DPH |
K-307/PO98 | 3.9.2013 | 13.09.2013 | 13.9.2013 | |
| 11340276 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 9367,14 vrátane DPH |
K-307/PO98 | 2.7.2013 | 08.07.2013 | 8.7.2013 | |
| 11340231 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | Stravné lístky | 10087,14 vrátane DPH |
K-307/PO98 | 4.6.2013 | 14.06.2013 | 13.6.2013 | |
| 11340180 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 10087,14 vrátane DPH |
K-307/PO98 | 3.5.2013 | 23.05.2013 | 24.5.2013 | |
| 11340140 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 10087,14 vrátane DPH |
K-307/PO98 | 3.4.2013 | 11.04.2013 | 22.4.2013 | |
| 11340091 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 8646,6 vrátane DPH |
4.3.2013 | 13.03.2013 | 13.3.2013 | ||
| 11340554 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 118,74 vrátane DPH |
Zmluva č.K-307/PO98 o poskytovaní stravovania | 12.12.2013 | 16.12.2013 | 13.12.2013 | |
| 11340474 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 9367,14 vrátane DPH |
Zmluva č.K-307/PO98 o poskytovaní stravovania | 05.11.2013 | 28.11.2013 | 29.11.2013 | |
| 11340416 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 10087,14 vrátane DPH |
Zmluva č.K-307/PO98 o poskytovaní stravovania | 03.10.2013 | 24.10.2013 | 25.10.2013 | |
| 11340045 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 10806,60 vrátane DPH |
K-307/PO98 | 4.2.2013 | 19.02.2013 | 5.3.2013 | |
| 11340019 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 11526,60 bez DPH |
Zmluva K-307/PO98 | 9.1.2013 | 18.01.2013 | 22.1.2013 | |
| 11340332 | LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. Tomášikova23, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 8647,14 vrátane DPH |
K-307/PO98 | 5.8.2013 | 15.08.2013 | 27.8.2013 | |
| 11340242 | Ladislav Jurpák, DRZ rybníky 1.mája 20055/7 Snina |
34821422 | Prenájom miestnosti | 150 vrátane DPH |
31/2013 | 7.6.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
| 11340578 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466780 | repasácia tonerov | 1848,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2013 | 95/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 26.12.2013 |
| 11340577 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466779 | toner | 1593,90 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 5 | 100/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 26.12.2013 |
| 11340576 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 99,19 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 96/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 26.12.2013 |
| 11340563 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 1234,87 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6 | 93/2013 | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 26.12.2013 |
| 11340555 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | toner do tlačiarní | 2550,61 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 5 | 85/2013 | 12.12.2013 | 19.12.2013 | 26.12.2013 |
| 11340518 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | xerox papier | 1314,72 vrátane DPH |
86/2013 | 02.12.2013 | 11.12.2013 | 11.12.2013 | |
| 11340517 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | výroba pečiatok | 22,32 vrátane DPH |
84/2013 | 02.12.2013 | 11.12.2013 | 11.12.2013 | |
| 11340512 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | nákup kanc.potrieb | 763,69 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 80/2013 | 26.11.2013 | 29.11.2013 | 29.11.2013 |
| 11340451 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466778 | toner do kopír. Strojov | 97,78 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 5 | 66/2013 | 28.10.2013 | 31.10.2013 | 4.11.2013 |