Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340417 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 562,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 03.10.2013 | 15.10.2013 | 14.10.2013 | |
| 11340414 | AMB-EK s.r.o. 1. mája 2045/21, Humenné |
45636745 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
02.10.2013 | 15.10.2013 | 14.10.2013 | ||
| 11340413 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 | 02.10.2013 | 15.10.2013 | 14.10.2013 | |
| 11340412 | Ing. Jozef Zubko AQUA - PROJEKT Partizánska 7, Humenné |
40573826 | technická pomoc - stavebný technik | 642,60 bez DPH |
Zmluva č. 01/2013 | 01.10.2013 | 15.10.2013 | 14.10.2013 | |
| 11340411 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 139,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 01.10.2013 | 15.10.2013 | 14.10.2013 | |
| 11340447 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | dobropis - zľava na pošt.služby | -103,12 vrátane DPH |
18.10.2013 | 18.10.2013 | 25.10.2013 | ||
| 11340441 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahov | 482,04 vrátane DPH |
ZoD č. 03/1997 | 14.10.2013 | 18.10.2013 | 17.10.2013 | |
| 11340440 | SPEDGARANT, s.r.o. Třebíčska 1833/4, Humenné |
36497649 | preprava obkladačiek | 144,00 vrátane DPH |
58/2013 | 14.10.2013 | 18.10.2013 | 17.10.2013 | |
| 11340438 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611631 | doplnenie kreditu do frank.stroja | 11,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 11.10.2013 | 18.10.2013 | 17.10.2013 | |
| 11340437 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | doplnenie kreditu do frank.stroja | 11,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 11.10.2013 | 18.10.2013 | 17.10.2013 | |
| 11340436 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 823,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 11.10.2013 | 18.10.2013 | 17.10.2013 | |
| 11340435 | Mesto Snina, Mestský úrad Snina Strojárska 2060/95, Snina |
00323560 | nájom za garáž | 66,98 bez DPH |
Zmluva č. 69/2011/Pr. | 10.10.2013 | 18.10.2013 | 17.10.2013 | |
| 11340434 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové priečinky | 9,00 vrátane DPH |
10.10.2013 | 18.10.2013 | 17.10.2013 | ||
| 11340425 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el.energia za 9/2013 | 234,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196C | 08.10.2013 | 18.10.2013 | 17.10.2013 | |
| 11340415 | Marcela Galandová-GAMECO Komenského 2827/105, Snina |
40116000 | doprava osôb | 54,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2012 | 02.10.2013 | 18.10.2013 | 17.10.2013 | |
| 51340002 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 71,92 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 | 2/2013/ESF | 05.09.2013 | 18.10.2013 | 17.10.2013 |
| 51340001 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner | 99,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 | 1/2013/ESF | 02.09.2013 | 18.10.2013 | 17.10.2013 |
| 13440445 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 343,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 3/2011 | 60/2013 | 16.10.2013 | 22.10.2013 | 22.10.2013 |
| 11340444 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | telekomunikačné služby | 91,10 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. DSL09100972501 a Zmluva o pripojení č. DSL09110572501 | 15.10.2013 | 22.10.2013 | 22.10.2013 | |
| 11340443 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 5431,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 15.10.2013 | 22.10.2013 | 22.10.2013 | |
| 11340442 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | prehliadka frankovacích strojov | 108,00 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou digitálnych frankovacích strojov | 15.10.2013 | 22.10.2013 | 22.10.2013 | |
| 11340439 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 567,13 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.10.2013 | 22.10.2013 | 22.10.2013 | |
| 11340433 | SWAN,a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.10.2013 | 22.10.2013 | 22.10.2013 | |
| 11340432 | SWAN,a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.10.2013 | 22.10.2013 | 22.10.2013 | |
| 11340431 | SWAN,a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.10.2013 | 22.10.2013 | 22.10.2013 | |
| 11340430 | SWAN,a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.10.2012 | 22.10.2013 | 22.10.2013 | |
| 11340429 | SWAN,a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 935,68 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.10.2013 | 22.10.2013 | 22.10.2013 | |
| 11340428 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednost.spojenia | 09.10.2013 | 22.10.2013 | 22.10.2013 | |
| 11340421 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
04.10.2013 | 22.10.2013 | 22.10.2013 | ||
| 11340416 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 10087,14 vrátane DPH |
Zmluva č.K-307/PO98 o poskytovaní stravovania | 03.10.2013 | 24.10.2013 | 25.10.2013 | |
| 11340449 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 581,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 23.10.2013 | 30.10.2013 | 29.10.2013 | |
| 11340448 | REMO AUTO, s.r.o. Mierová 2869/64, Humenné |
47357908 | prehliadka vozidla | 502,20 bez DPH |
61/2013 | 23.10.2013 | 30.10.2013 | 29.10.2013 | |
| 11340452 | MED - AID s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
36500585 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
28.10.2013 | 31.10.2013 | 4.11.2013 | ||
| 11340451 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466778 | toner do kopír. Strojov | 97,78 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 5 | 66/2013 | 28.10.2013 | 31.10.2013 | 4.11.2013 |
| 11340422 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, Humenné |
44968361 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
04.10.2013 | 31.10.2013 | 4.11.2013 | ||
| 11340467 | Jaroslav LUKÁČ TELELUK servis 094 06 Košarovce 110, prevádzka Štefánikova 4, 066 01 Humenné |
10682911 | oprava kopírovacích strojov | 776,92 vrátane DPH |
62/2013 | 04.11.2013 | 07.11.2013 | 11.11.2013 | |
| 11340464 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 149,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 04.11.2013 | 07.11.2013 | 11.11.2013 | |
| 11340463 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | záloha na elektrickú energiu | 2754,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196C | 04.11.2013 | 07.11.2013 | 11.11.2013 | |
| 11340457 | Ing. Michal Sopko, firma RAKETER Štúrova 1903/36, Humenné |
45311846 | posúdenie funkčnosti výpočtovej techniky | 387,00 bez DPH |
69/2013 | 04.11.2013 | 07.11.2013 | 11.11.2013 | |
| 11340456 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | strážna služba | 1674,40 bez DPH |
Zmluva č. 9/2011 | 31.10.2013 | 07.11.2013 | 11.11.2013 |