Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (ÚPSVR Humenné)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340250   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poskytovanie telekomunikačných služieb  4430,71 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    10.6.2013  27.06.2013  26.6.2013 
11340021   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 , Banská Bystrica		 36631124  poštové služby  3681,20 
vrátane DPH		     10.1.2013  18.01.2013  22.1.2013 
11340463   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice		 36211222  záloha na elektrickú energiu  2754,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5100642196C    04.11.2013  07.11.2013  11.11.2013 
11340328   VSE a.s.
Mlynská 31, Košice		 36211222  elektrina  2754 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 5100642196C    5.8.2013  07.08.2013  27.8.2013 
11340178   VSE a.s.
Mlynská 31, Košice		 36211222  dodávka elektriny  2754,00 
vrátane DPH		 5100642196C    30.4.2013  07.05.2013  3.6.2013 
11340041   Východoslovenká energetika a.s.
Mlynská 31, Košice		 36211222  Elektrina- dodávka obd.1.1.2013 do 28.2.2013  2754 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke oprávn. odberateľovi č.5100642196 C    4.2.2013  07.02.2013  11.2.2013 
11340177   Kridla s.r.o.
Mierová 94, Humenné		 37937791  tonery do tlačiarní  2601,64 
vrátane DPH		   18/2013  29.4.2013  07.05.2013  3.6.2013 
11340555   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, Humenné		 36466778  toner do tlačiarní  2550,61 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 5  85/2013  12.12.2013  19.12.2013  26.12.2013 
11340514   Miroslav Leník
Osloboditeľov 18, Humenné		 32379170  stavebné práce na údržbe budovy  2198,05 
vrátane DPH		   78/2013  27.11.2013  29.11.2013  29.11.2013 
11340371   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 403/33, Humenné		 34977511  Upratovacie služby  2093,56 
bez DPH		 10/2011    3.9.2013  13.09.2013  13.9.2013 
11340322   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 403/33, Humenné		 34977511  Upratovanie  2093,56 
bez DPH		 10/2011    1.8.2013  07.08.2013  21.8.2013 
11340295   Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, HUmenné		 34977511  upratovacie služby  2093,56 
bez DPH		 10/2011    10.7.2013  18.07.2013  22.7.2013 
11340232   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 403/33, Humenné		 34977511  Upratovacie práce obd máj 2013  2093,56 
bez DPH		 10/2011    4.6.2013  14.06.2013  13.6.2013 
11340190   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 403/33, Humenné		 34977511  Za upratovacie práce  2093,56 
bez DPH		   10/2011  9.5.2013  23.05.2013  24.5.2013 
11340152   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 403/33, Humenné		 34977511  Upratovacie práce - obdobie marec 2013  2093,56 
bez DPH		 10/2011    9.4.2013  18.04.2013  17.4.2013 
11340092   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 403/33, Humenné		 34977511  Upratovacie práce obd. febr.2013  2093,56 
vrátane DPH		 zmluva o dielo č.10/2011    5.3.2013  13.03.2013  13.3.2013 
11340051   Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 403/33		 34977511  upratovacie práce  2093,56 
bez DPH		 zmluva o dielo 10/2011    6.2.2013  19.02.2013  5.3.2013 
11340390   Kridla s.r.o.
Mierová 94, Humenné		 36466778  tonery do tlačiarní  2055,96 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5  49/2013  10.09.2013  18.09.2013  24.9.2013 
11340587   SWAN,a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    23.12.2013  30.12.2013  30.12.2013 
11340549   SWAN,a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    11.12.2013  19.12.2013  26.12.2013 
11340485   SWAN,a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    08.11.2013  14.11.2013  15.11.2013 
11340431   SWAN,a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    09.10.2013  22.10.2013  22.10.2013 
11340386   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb    10.09.2013  18.09.2013  24.9.2013 
11340345   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb    9.8.2013  28.08.2013  30.8.2013 
11340299   SWAN a s
Borská 6 , Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb    11.7.2013  18.07.2013  22.7.2013 
11340201   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poskytovanie telekomunikačných služieb  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluvy o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby     14.5.2013  23.05.2013  24.5.2013 
11340156   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poskytovanie telekomunikačných služieb  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    9.4.2013  18.04.2013  22.4.2013 
11340107   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    7.3.2013  20.03.2013  20.3.2013 
11340054   SWAN a.s.
Borská 6 , Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb    7.2.2013  19.02.2013  5.3.2013 
11340065   Teplo GGE s.r.o
Rozkvet 2058, POvažská Bystrica		 36012424  dodávka tepla a ohrev teplej vody  2006,44 
vrátane DPH		 Zmluva č. 901    12.2.2013  19.02.2013  5.3.2013 
11340578   Krídla, s.r.o.
Mierová 94, Humenné		 36466780  repasácia tonerov  1848,36 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1/2013  95/2013  19.12.2013  23.12.2013  26.12.2013 
11340141   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné		 36164585  Strážna služba 3/2013  1746,16 
bez DPH		 9/2011    4.4.2013  11.04.2013  22.4.2013 
11340377   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné		 36164585  Strážna služba  1722,24 
bez DPH		 9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov    4.9.2013  13.09.2013  13.9.2013 
11340237   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné		 36164585  Strážna služba 5/2013  1722,24 
bez DPH		 9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov    5.6.2013  14.06.2013  14.6.2013 
11340327   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné		 36164585  Strážna služba   1698,32 
bez DPH		 9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov    5.8.2013  13.08.2013  21.8.2013 
11340169   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125 POvažská Bystrica		 36012424  teplo a ohrav teplej vody  1678,36 
vrátane DPH		 901    17.4.2013  24.04.2013  7.5.2013 
11340456   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné		 36164585  strážna služba  1674,40 
bez DPH		 Zmluva č. 9/2011    31.10.2013  07.11.2013  11.11.2013 
11340280   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné		 36164585  strážna služba  1674,40 
bez DPH		 9/2011    3.7.2013  12.07.2013  22.7.2013 
11340026   Teplo CGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica		 36012424  dodávka tepla a teplej úžitkovej vody  1671,60 
vrátane DPH		 901    15.1.2013  18.01.2013  22.1.2013 
11340346   Kridla s.r.o.
Mierová 94, Humenné		 36466778  renovácia tonerov  1652,98 
vrátane DPH		 1/2013  43/2013  15.8.2013  28.08.2013  30.8.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť