Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340012 | Ing.Kamila Vilčková KA-LUX Humenné |
34977511 | upratovacie práce | 1495,86 bez DPH |
Zmluva i dielo 10/2011 | 9.1.2013 | 18.01.2013 | 22.1.2013 | |
| 11340305 | Ján Šuľák - Výťahy-Šuľák Hrubov 81 |
17134692 | Servisné práce podľa ZoD 03/1997 | 474,76 vrátane DPH |
ZoD 03/1997 | 12.07.2013 | 22.07.2013 | 22.7.2013 | |
| 11340584 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahov | 503,27 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 03/1997 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 26.12.2013 | |
| 11340503 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK Hrubov 81 |
17134692 | školenie výťahového technika a dozorcov výťahov | 99,96 vrátane DPH |
59/2013 | 15.11.2013 | 22.11.2013 | 26.11.2013 | |
| 11340441 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahov | 482,04 vrátane DPH |
ZoD č. 03/1997 | 14.10.2013 | 18.10.2013 | 17.10.2013 | |
| 11340170 | Ján šuľákVýťahy-Šuľák Hrubov 81 |
17134692 | oprava výťahu | 471,76 vrátane DPH |
3/97 | 18.4.2013 | 24.04.2013 | 7.5.2013 | |
| 11340047 | Jaroslav Lukáč TELELUK KOšarovce 110 |
10682911 | oprava kop. stroja | 483,84 bez DPH |
2/2013 | 5.2.2013 | 19.02.2013 | 5.3.2013 | |
| 11340467 | Jaroslav LUKÁČ TELELUK servis 094 06 Košarovce 110, prevádzka Štefánikova 4, 066 01 Humenné |
10682911 | oprava kopírovacích strojov | 776,92 vrátane DPH |
62/2013 | 04.11.2013 | 07.11.2013 | 11.11.2013 | |
| 11340401 | Jaroslav LUKÁČ TELELUKservis 094 06 Košarovce 110, prevádzka Štefánikovva 4, 066 01 Humenné |
10682911 | oprava kopírovacích strojov | 720,00 vrátane DPH |
54/2013 | 19.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 11340552 | Jaroslav Mihaľko Polygrafické práce Agátová 21, 071 01 Michalovce |
40936597 | tlač tlačív | 822,40 bez DPH |
87/2013 | 11.12.2013 | 16.12.2013 | 13.12.2013 | |
| 11340406 | Jaroslav Mihaľko Polygrafické práce Agátová 21, 071 01 Michalovce |
40936597 | tlač tlačív | 460,30 bez DPH |
53/2013 | 25.09.2013 | 30.09.2013 | 30.9.2013 | |
| 11340509 | Jozef Merga doprava Pálenčiarska 423, Snina |
32392788 | pretlakovanie odpadu | 206,78 vrátane DPH |
75/2013 | 22.11.2013 | 29.11.2013 | 29.11.2013 | |
| 11340455 | Jozef Merga doprava Pálenčiarska 423, Snina |
32392788 | pretlakovanie odpadu | 91,45 vrátane DPH |
68/2013 | 30.10.2013 | 07.11.2013 | 11.11.2013 | |
| 11340318 | JUDUMED s.r.o Štefánikova 1525, Humenné |
36515205 | Za zdravotné výkony a spracovanie výpisu zdravotnej dokumentácie za obd. od 1.1.2013 do 30.6.2013 | 146,37 bez DPH |
29.7.2013 | 15.08.2013 | 21.8.2013 | ||
| 11340020 | JUDUMED s.r.o Štefánikova 1525, Humenné |
36515205 | Za zdravotné výkony od 1.7.2012 do 31.12.2012 | 118,49 bez DPH |
09.01.2013 | 22.01.2013 | 28.1.2013 | ||
| 11340581 | Kamil ŠIMÍČEK Laborecká 1887/36, Humenné |
44702973 | vyčistenie interiéru služob.motor.vozidiel | 120,00 bez DPH |
97/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 26.12.2013 | |
| 11340295 | Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, HUmenné |
34977511 | upratovacie služby | 2093,56 bez DPH |
10/2011 | 10.7.2013 | 18.07.2013 | 22.7.2013 | |
| 11340051 | Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 403/33 |
34977511 | upratovacie práce | 2093,56 bez DPH |
zmluva o dielo 10/2011 | 6.2.2013 | 19.02.2013 | 5.3.2013 | |
| 11340422 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, Humenné |
44968361 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
04.10.2013 | 31.10.2013 | 4.11.2013 | ||
| 11340278 | Katos Med s.r.o. Komenského 3, Humenné |
44968361 | Za vystavenie výpisov zo zdravotnej dokumentácie apríl-jún 2013 | 48,79 bez DPH |
3.7.2013 | 02.08.2013 | 6.8.2013 | ||
| 11340143 | Katos Med s.r.o. Komenského 3, Humenné |
44968361 | Za zdravotnú dokumentáciu | 62,73 bez DPH |
4.4.2013 | 11.04.2013 | 22.4.2013 | ||
| 11340018 | Katos Med s.r.o. Komenského 3, Humenné |
44968361 | Za zdravotné výkony okt- dec.2012 | 27,88 bez DPH |
09.01.2013 | 22.01.2013 | 28.1.2013 | ||
| 11340003 | KODAMI s.r.o Študenstká 2996/43 |
36506036 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
2.1.2013 | 30.01.2013 | 31.1.2013 | ||
| 11340358 | Kodami s.r.o. Študentská 43, Snina |
35506036 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
23.08.2013 | 16.09.2013 | 19.9.2013 | ||
| 11340330 | Kodami s.r.o. Študentská 2996/43, Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
5.8.2013 | 30.08.2013 | 2.9.2013 | ||
| 11340271 | Kodami s.r.o. Ul. Študentská 2996/43 |
36506036 | Za zdravotné výkony za obd. 05/2013 | 34,85 bez DPH |
1.7.2013 | 31.07.2013 | 6.8.2013 | ||
| 11340244 | Kodami s.r.o. Ul. Študentská 2996/43 |
36506036 | Za zdravotné výkony obd. 04/2013 | 34,85 bez DPH |
7.6.2013 | 27.06.2013 | 26.6.2013 | ||
| 11340174 | KODAMI s.r.o. Študentská 2996/43, Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
19.4.2013 | 30.04.2013 | 3.6.2013 | ||
| 113400127 | Kodami s.r.o. Ul. Študentská 2996/43 |
36506036 | Za zdravotné výkony 02/2013 | 41,82 bez DPH |
20.3.2013 | 11.04.2013 | 22.4.2013 | ||
| 11340084 | Kodami s.r.o. Ul. Študentská 2996/43 |
36506036 | Za zdravotné výkony obd.01.2013 | 34,85 bez DPH |
28.2.2013 | 12.03.2013 | 13.3.2013 | ||
| 11340060 | Kodami s.r.o. Ul. Študentská 2996/43 |
36506036 | Za zdravotné výkony obd. 10/2012 | 48,79 bez DPH |
11.2.2013 | 27.02.2013 | 28.2.2013 | ||
| 11340048 | Kodami s.r.o. Ul. Študentská 2996/43 |
36506036 | Zdravotné výkony 12/2012 | 13,94 bez DPH |
05.2.2013 | 27.02.2013 | 28.2.2013 | ||
| 11340523 | KODAMI, s.r.o. MUDr. Marián Komár Študentská 2996/43, Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
02.12.2013 | 31.12.2013 | 30.12.2013 | ||
| 11340468 | KODAMI, s.r.o. MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
05.11.2013 | 29.11.2013 | 29.11.2013 | ||
| 11340408 | KODAMI, s.r.o. MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
26.09.2013 | 11.10.2013 | 10.10.2013 | ||
| 11340392 | Kridla s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466778 | polymer | 11,42 vrátane DPH |
50/2013 | 11.09.2013 | 18.09.2013 | 24.9.2013 | |
| 11340391 | Kridla s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 260 vrátane DPH |
Zmluva 3/2011 | 51/2013 | 11.09.2013 | 18.09.2013 | 24.9.2013 |
| 11340390 | Kridla s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466778 | tonery do tlačiarní | 2055,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 5 | 49/2013 | 10.09.2013 | 18.09.2013 | 24.9.2013 |
| 11340347 | Kridla s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466778 | kancelársky materiál | 227,87 vrátane DPH |
3/2011 | 47/2013 | 15.8.2013 | 28.08.2013 | 30.8.2013 |
| 11340346 | Kridla s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466778 | renovácia tonerov | 1652,98 vrátane DPH |
1/2013 | 43/2013 | 15.8.2013 | 28.08.2013 | 30.8.2013 |