![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340411 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 139,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 01.10.2013 | 15.10.2013 | 14.10.2013 | |
11340402 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 568,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 20.09.2013 | 27.09.2013 | 26.9.2013 | |
11340357 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 534,12 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 21.8.2013 | 28.08.2013 | 30.8.2013 | |
11340321 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 551,62 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 1.8.2013 | 07.08.2013 | 21.8.2013 | |
11340279 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 495,92 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 3.7.2013 | 12.07.2013 | 22.7.2013 | |
11340266 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 480,67 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 25.6.2013 | 03.07.2013 | 4.7.2013 | |
11340222 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 217,07 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 31.5.2013 | 07.06.2013 | 12.6.2013 | |
11340175 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 474,16 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 26.4.2013 | 07.05.2013 | 3.6.2013 | |
11340133 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 113,50 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 28.3.2013 | 04.04.2013 | 8.4.2013 | |
11340128 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 272,78 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 21.3.2013 | 27.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340035 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 337,92 vrátane DPH |
Zmluva 20-000002695PO2007 | 25.1.2013 | 04.02.2013 | 5.2.2013 | |
11340138 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné 31.1.2013 do 26.2.2013 | 490,62 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 3.4.2013 | 11.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340186 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 527,75 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 6.5.2013 | 23.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340243 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Vlajka | 47,98 vrátane DPH |
35/2013 | 7.6.2013 | 14.06.2013 | 17.6.2013 | |
11340269 | AQUA-Projekt Partizánska 7, Humenné |
40573826 | V zmysle "Zmluvy o technickej pomoci č. 1/2013"za výkon technickej pomoci formou stavebného technika | 545,74 vrátane DPH |
Zmluva o technickej pomoci č. 1/2013 | 1.7.2013 | 08.07.2013 | 8.7.2013 | |
11340130 | Constructing. stav s.r.o. Koškovce 155 |
45893144 | Úprav a montáž mreží | 391,22 vrátane DPH |
11/2013 | 26.3.2013 | 04.04.2013 | 8.4.2013 | |
11340583 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 26.12.2013 | |
11340545 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, Michalovce |
35505516 | upratovanie | 684,00 bez DPH |
90/2013 | 11.12.2013 | 16.12.2013 | 13.12.2013 | |
11340526 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 | 03.12.2013 | 11.12.2013 | 11.12.2013 | |
11340473 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 | 05.11.2013 | 12.11.2013 | 11.11.2013 | |
11340413 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 | 02.10.2013 | 15.10.2013 | 14.10.2013 | |
11340322 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 403/33, Humenné |
34977511 | Upratovanie | 2093,56 bez DPH |
10/2011 | 1.8.2013 | 07.08.2013 | 21.8.2013 | |
11340371 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 403/33, Humenné |
34977511 | Upratovacie služby | 2093,56 bez DPH |
10/2011 | 3.9.2013 | 13.09.2013 | 13.9.2013 | |
11340295 | Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, HUmenné |
34977511 | upratovacie služby | 2093,56 bez DPH |
10/2011 | 10.7.2013 | 18.07.2013 | 22.7.2013 | |
11340092 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 403/33, Humenné |
34977511 | Upratovacie práce obd. febr.2013 | 2093,56 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.10/2011 | 5.3.2013 | 13.03.2013 | 13.3.2013 | |
11340232 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 403/33, Humenné |
34977511 | Upratovacie práce obd máj 2013 | 2093,56 bez DPH |
10/2011 | 4.6.2013 | 14.06.2013 | 13.6.2013 | |
11340152 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 403/33, Humenné |
34977511 | Upratovacie práce - obdobie marec 2013 | 2093,56 bez DPH |
10/2011 | 9.4.2013 | 18.04.2013 | 17.4.2013 | |
11340051 | Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 403/33 |
34977511 | upratovacie práce | 2093,56 bez DPH |
zmluva o dielo 10/2011 | 6.2.2013 | 19.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340012 | Ing.Kamila Vilčková KA-LUX Humenné |
34977511 | upratovacie práce | 1495,86 bez DPH |
Zmluva i dielo 10/2011 | 9.1.2013 | 18.01.2013 | 22.1.2013 | |
11240593 | Ikaro s.r.o Okružná 32, Prešov |
31656544 | údržba na kopírkach | 96 vrátane DPH |
119/2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 2.1.2013 | |
11340083 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor Budovateľská 22, Humenné |
37947613 | Trovy zastavenie exekúcie | 221,35 vrátane DPH |
27.2.2013 | 12.03.2013 | 13.3.2013 | ||
11240603 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Tonery, Navigácia Garmin, Tačiareň XEROX, USB KľúčE | 5335,79 vrátane DPH |
122/2012 | 28.12.2012 | 31.12.2012 | 2.1.2013 | |
11340390 | Kridla s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466778 | tonery do tlačiarní | 2055,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 5 | 49/2013 | 10.09.2013 | 18.09.2013 | 24.9.2013 |
11340177 | Kridla s.r.o. Mierová 94, Humenné |
37937791 | tonery do tlačiarní | 2601,64 vrátane DPH |
18/2013 | 29.4.2013 | 07.05.2013 | 3.6.2013 | |
11340132 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Toner Minolta | 206,4 vrátane DPH |
13/2013 | 26.3.2013 | 28.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340555 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | toner do tlačiarní | 2550,61 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 5 | 85/2013 | 12.12.2013 | 19.12.2013 | 26.12.2013 |
11340451 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466778 | toner do kopír. Strojov | 97,78 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 5 | 66/2013 | 28.10.2013 | 31.10.2013 | 4.11.2013 |
11340407 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | toner a štítky do frank.stroja | 408,29 vrátane DPH |
56/2013 | 26.09.2013 | 30.09.2013 | 30.9.2013 | |
11340579 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner | 1178,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 | 101/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 26.12.2013 |
11340577 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466779 | toner | 1593,90 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 5 | 100/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 26.12.2013 |