Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (ÚPSVR Humenné)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340411   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné a stočné  139,34 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000002695PO2007    01.10.2013  15.10.2013  14.10.2013 
11340402   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné a stočné  568,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000002695PO2007    20.09.2013  27.09.2013  26.9.2013 
11340357   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné a stočné  534,12 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007    21.8.2013  28.08.2013  30.8.2013 
11340321   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné  551,62 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007    1.8.2013  07.08.2013  21.8.2013 
11340279   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné a stočné  495,92 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007    3.7.2013  12.07.2013  22.7.2013 
11340266   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné a stočné  480,67 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007    25.6.2013  03.07.2013  4.7.2013 
11340222   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné  217,07 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007    31.5.2013  07.06.2013  12.6.2013 
11340175   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné a stočné  474,16 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007    26.4.2013  07.05.2013  3.6.2013 
11340133   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné a stočné  113,50 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007    28.3.2013  04.04.2013  8.4.2013 
11340128   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné  272,78 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007    21.3.2013  27.03.2013  27.3.2013 
11340035   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné a stočné  337,92 
vrátane DPH		 Zmluva 20-000002695PO2007    25.1.2013  04.02.2013  5.2.2013 
11340138   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné 31.1.2013 do 26.2.2013  490,62 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007     3.4.2013  11.04.2013  22.4.2013 
11340186   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné  527,75 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007    6.5.2013  23.05.2013  24.5.2013 
11340243   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné		 36466778  Vlajka  47,98 
vrátane DPH		   35/2013  7.6.2013  14.06.2013  17.6.2013 
11340269   AQUA-Projekt
Partizánska 7, Humenné		 40573826  V zmysle "Zmluvy o technickej pomoci č. 1/2013"za výkon technickej pomoci formou stavebného technika  545,74 
vrátane DPH		 Zmluva o technickej pomoci č. 1/2013    1.7.2013  08.07.2013  8.7.2013 
11340130   Constructing. stav s.r.o.
Koškovce 155		 45893144  Úprav a montáž mreží  391,22 
vrátane DPH		   11/2013  26.3.2013  04.04.2013  8.4.2013 
11340583   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, Michalovce		 35505516  upratovanie  1476,60 
bez DPH		 Zmluva č. 4    19.12.2013  23.12.2013  26.12.2013 
11340545   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, Michalovce		 35505516  upratovanie  684,00 
bez DPH		   90/2013  11.12.2013  16.12.2013  13.12.2013 
11340526   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, Michalovce		 35505516  upratovanie  1476,60 
bez DPH		 Zmluva č. 4    03.12.2013  11.12.2013  11.12.2013 
11340473   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, Michalovce		 35505516  upratovanie  1476,60 
bez DPH		 Zmluva č. 4    05.11.2013  12.11.2013  11.11.2013 
11340413   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, Michalovce		 35505516  upratovanie  1476,60 
bez DPH		 Zmluva č. 4    02.10.2013  15.10.2013  14.10.2013 
11340322   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 403/33, Humenné		 34977511  Upratovanie  2093,56 
bez DPH		 10/2011    1.8.2013  07.08.2013  21.8.2013 
11340371   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 403/33, Humenné		 34977511  Upratovacie služby  2093,56 
bez DPH		 10/2011    3.9.2013  13.09.2013  13.9.2013 
11340295   Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, HUmenné		 34977511  upratovacie služby  2093,56 
bez DPH		 10/2011    10.7.2013  18.07.2013  22.7.2013 
11340092   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 403/33, Humenné		 34977511  Upratovacie práce obd. febr.2013  2093,56 
vrátane DPH		 zmluva o dielo č.10/2011    5.3.2013  13.03.2013  13.3.2013 
11340232   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 403/33, Humenné		 34977511  Upratovacie práce obd máj 2013  2093,56 
bez DPH		 10/2011    4.6.2013  14.06.2013  13.6.2013 
11340152   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 403/33, Humenné		 34977511  Upratovacie práce - obdobie marec 2013  2093,56 
bez DPH		 10/2011    9.4.2013  18.04.2013  17.4.2013 
11340051   Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 403/33		 34977511  upratovacie práce  2093,56 
bez DPH		 zmluva o dielo 10/2011    6.2.2013  19.02.2013  5.3.2013 
11340012   Ing.Kamila Vilčková KA-LUX
Humenné		 34977511  upratovacie práce  1495,86 
bez DPH		 Zmluva i dielo 10/2011    9.1.2013  18.01.2013  22.1.2013 
11240593   Ikaro s.r.o
Okružná 32, Prešov 		31656544  údržba na kopírkach  96 
vrátane DPH		   119/2012  27.12.2012  28.12.2012  2.1.2013 
11340083   Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor
Budovateľská 22, Humenné		 37947613  Trovy zastavenie exekúcie  221,35 
vrátane DPH		     27.2.2013  12.03.2013  13.3.2013 
11240603   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné		 36466778  Tonery, Navigácia Garmin, Tačiareň XEROX, USB KľúčE  5335,79 
vrátane DPH		   122/2012  28.12.2012  31.12.2012  2.1.2013 
11340390   Kridla s.r.o.
Mierová 94, Humenné		 36466778  tonery do tlačiarní  2055,96 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5  49/2013  10.09.2013  18.09.2013  24.9.2013 
11340177   Kridla s.r.o.
Mierová 94, Humenné		 37937791  tonery do tlačiarní  2601,64 
vrátane DPH		   18/2013  29.4.2013  07.05.2013  3.6.2013 
11340132   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné		 36466778  Toner Minolta  206,4 
vrátane DPH		   13/2013  26.3.2013  28.03.2013  27.3.2013 
11340555   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, Humenné		 36466778  toner do tlačiarní  2550,61 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 5  85/2013  12.12.2013  19.12.2013  26.12.2013 
11340451   Krídla, s.r.o.
Mierová 94, Humenné		 36466778  toner do kopír. Strojov  97,78 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 5  66/2013  28.10.2013  31.10.2013  4.11.2013 
11340407   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina		 31611630  toner a štítky do frank.stroja  408,29 
vrátane DPH		   56/2013  26.09.2013  30.09.2013  30.9.2013 
11340579   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  toner  1178,88 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5  101/2013  19.12.2013  23.12.2013  26.12.2013 
11340577   Krídla, s.r.o.
Mierová 94, Humenné		 36466779  toner  1593,90 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 5  100/2013  19.12.2013  23.12.2013  26.12.2013 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť