Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (ÚPSVR Humenné)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340548   SWAN,a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    11.12.2013  19.12.2013  26.12.2013 
11340484   SWAN,a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    08.11.2013  14.11.2013  15.11.2013 
11340430   SWAN,a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    09.10.2012  22.10.2013  22.10.2013 
11340385   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH		 Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb    10.09.2013  18.09.2013  24.9.2013 
11340341   SWAn a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH		 Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb    9.8.2013  28.08.2013  30.8.2013 
11340298   SWAN a.s.
Borská 6 , Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    11.7.2013  18.07.2013  22.7.2013 
11340200   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby   265,63 
vrátane DPH		 Zmluvy o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby     14.5.2013  23.05.2013  24.5.2013 
11340155   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby obd. 1.3.2013 do 31.3.2013  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb     9.4.2013  18.04.2013  17.4.2013 
11340106   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby   265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    7.3.2013  20.03.2013  20.3.2013 
11340053   SWAN a.s.
Borská 6 , Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH		 Zmluvy o poskytovaní elektronických služieb    7.2.2013  19.02.2013  5.3.2013 
11340574   HAGARD: HAL, spol. s r.o.
Tolstého 1, Humenné		 34144650  neón. Žiarivky  267,41 
vrátane DPH		   99/2013  19.12.2013  23.12.2013  26.12.2013 
11340128   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné  272,78 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007    21.3.2013  27.03.2013  27.3.2013 
11340213   Remo s.r.o
Mierova 64, Humenné		 31656382  Servisná oprava  282,4 
vrátane DPH		   27/2013  20.5.2013  23.05.2013  24.5.2013 
11340362   Marcela Galandová - GAMECO
Komenského 2827/105, Snina		 40116000  Doprava osôb  292,32 
vrátane DPH		 1/2012    2.9.2013  13.09.2013  13.9.2013 
11340361   Marcela Galandová - GAMECO
Komenského 2827/105, Snina		 40116000  Doprava osôb  292,32 
vrátane DPH		 1/2013    2.9.2013  13.09.2013  13.9.2013 
11340324   Marcela Galandová - GAMECO
Komenského 2827/105, Snina		 40116000  Doprava osôb  292,32 
bez DPH		     2.8.2013  15.08.2013  21.8.2013 
11340313   Marcela Galandová - GAMECO
Komenského 2827/105, Snina		 40116000  Za dopravu osôb  292,32 
vrátane DPH		     17.7.2013  02.08.2013  6.8.2013 
11340287   Marcela Galandová_Gameko
Komenského 105, Snina		 40116000  preprava osôb  292,32 
vrátane DPH		 1/2012    9.7.2013  18.07.2013  22.7.2013 
11340114   Gameco- Marcela Galandová
Komenského 2827/105, Snina		 40116000  Za dopravu osôb   292,32 
vrátane DPH		     12.3.2013  27.03.2013  27.3.2013 
11340001   Marcela Galandova-Gameko
Snina		 40116000  preprava osob  292,32 
vrátane DPH		 1/2012    2.1.2013  18.01.2013  22.1.2013 
11340559   Dxa, s.r.o.
SNP 37, Snina		 36455181  kontrola has.prístrojov a požiar.rozvodov  301,02 
vrátane DPH		   91/2013  13.12.2013  19.12.2013  26.12.2013 
11340379   VSE a.s.
Mlynská 31, Košice		 36211222  preplatok - vrátenie  305,57 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5100642196    09.09.2013  16.09.2013  19.9.2013 
11340524   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné a stočné  306,42 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000002695PO2007    03.12.2013  11.12.2013  11.12.2013 
11340194   Ing.Jozef Zubko AQUA-PROJEKT
Partizánska 7, Humenné		 40573826  Výkon technickej pomoci  311,85 
vrátane DPH		 Zmluva o technickej pomoci č. 01/2013    9.5.2013  23.05.2013  24.5.2013 
11340073   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné		 36466778  Kancelárske potreby  312,29 
vrátane DPH		   7/2013  19.2.2013  27.02.2013  1.3.2013 
11340261   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné		 36466778  Kancelárske potreby  313,44 
vrátane DPH		 3/2011  37/2013  18.6.2013  27.06.2013  26.6.2013 
11340029   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banskaá Bystrica		 36631124  Krátenie zľavy k DEKVS   315,00 
bez DPH		     15.1.2013  22.01.2013  28.1.2013 
11340214   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné		 36466778  Kancelárske potreby  324,16 
vrátane DPH		 3/2011  26/2013  22.5.2013  07.06.2013  12.6.2013 
11340079   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné 22.1.2013 do 18.2.2013  326,65 
vrátane DPH		 20-000002695PO2007    25.2.2013  27.02.2013  1.3.2013 
11340363   Ing. Jozef Zubko AQUA-PROJEKT
Partizánska 7, Humenné		 40573826  výkon technickej pomoci stavebného technika  330,75 
bez DPH		 Zmluva o technickej pomoci 1/2013    2.9.2013  06.09.2013  6.9.2013 
11340329   Hydrotour a. s.
Nám. SNP 15 . Bratislava		 31371981  letenka  331,96 
bez DPH		   45/2013  5.8.2013  13.08.2013  27.8.2013 
11340262   Polygra KOšICE
Ostrovského 1, Košice		 17082528  Montáž  335,04 
vrátane DPH		   38/2013  19.6.2013  27.06.2013  26.6.2013 
11340035   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné a stočné  337,92 
vrátane DPH		 Zmluva 20-000002695PO2007    25.1.2013  04.02.2013  5.2.2013 
11340496   Hotelová akadémia
Štefánikova 28, Humenné		 17078393  služby za občerstvenie a obedy  341,20 
bez DPH		   73/2013  14.11.2013  20.11.2013  20.11.2013 
11340286   Kridla s.r.o.
Mierová 94,Humenné		 36466778  kancelárske potreby  342,20 
vrátane DPH		   42/2013  9.7.2013  18.07.2013  22.7.2013 
13440445   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, Humenné		 36466778  kancelárske potreby  343,70 
vrátane DPH		 Zmluva č. 3/2011  60/2013  16.10.2013  22.10.2013  22.10.2013 
11340195   Východoslovenká energetika a.s.
Mlynská 31, Košice		 36211222  Elektrina - preplatok  365,66 
bez DPH		 Zmluvy č. 5100642196C     10.5.2013  17.05.2013  24.5.2013 
11340171   Emil Pošefka
Laborecká 28, Humenné		 37373447  pneumatiky +prezutie  368,00 
bez DPH		   20/2013  18.4.2013  30.04.2013  3.6.2013 
11340144   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné		 37937791  Kancelárske potreby  373,01 
vrátane DPH		 3/2011  17/2013  4.4.2013  11.04.2013  22.4.2013 
11340283   Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné rudiny 1 , Žilina		 31611630  náplň do frankovacieho stroja  379,20 
vrátane DPH		   40/2013  8.7.2013  12.07.2013  22.7.2013 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť