Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (ÚPSVR Komárno)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340389   MAGNA E.A.
Beethovenova 5/1810, Piešťany		 35743565  Elektrická energia  768,50 
vrátane DPH		 4/2012    10.6.2013  17.06.2013  24.7.2013 
11340312   MAGNA E.A.
Beethovenova 5/1810,Piešťany		 35743565  Preddavok na elektr.energiu máj 2013  768,50 
vrátane DPH		 4/2012    10.5.2013  21.05.2013  12.6.2013 
11340211   MAGNA E.A.
Beethovenova 5/1810,Piešťany		 35743565  Preddavok mesiac apríl 2013  768,50 
vrátane DPH		 4/2012    3.4.2013  10.04.2013  22.5.2013 
11340156   MAGNA E.A.
Beethovenova 5/1810, Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie  768,50 
vrátane DPH		 4/2012    5.3.2013  08.03.2013  24.4.2013 
11340081   Magna E.A,
Beethovenova 5/1810, Piešťany		 35743565  Záloha na dodávku energie 02/2013  768,50 
vrátane DPH		 4/2012    05.02.2013  13.02.2013  25.3.2013 
11340002   Magna E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany		 35743565  Preddavok na elektrickú energiu na 01/2013  768,50 
vrátane DPH		 4/2012    4.1.2013  10.01.2013  27.2.2013 
11340314   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  Nákup PHL  733,21 
vrátane DPH		 4/2010    10.5.2013  21.05.2013  12.6.2013 
11340337   Danubius Center spol.s.r.o.
Hadovská cesta, Komárno		 35949023  Prenájom miestnosti a občerstvenie  717,00 
vrátane DPH		   50/2013  21.5.2013  31.05.2013  12.6.2013 
11340794   JURIGA s.r.o.
Gercenova 3,Bratislava		 31344194  Renovované tónery   703,68 
vrátane DPH		   137/2013  28.11.2013  06.12.2013  15.1.2014 
11340166   COIMEX business&event travel s.r.o.
Partizánska cesta 3, Banská Bystrica		 36024627  EURES-T Danubius  667,10 
bez DPH		 VS/2012/0248    11.3.2013  12.03.2013  25.4.2013 
11340085   SOŠ
ul.1.mája 1, Hurbanovo		 00159026  Refakturácia zemného plynu  666,10 
vrátane DPH		 20/2004    06.02.2013  13.02.2013  25.3.2013 
11340385   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  PHL  653,54 
vrátane DPH		 4/2010    7.6.2013  17.06.2013  24.7.2013 
11340745   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava		 31322832  PHL  648,79 
vrátane DPH		 4/2010    8.11.2013  14.11.2013  30.12.2013 
11340611   Juriga s.r.o.
Gercenova 3, Bratislava		 31344194  Nové HP tónery 7 ks  645,86 
vrátane DPH		   100/2013  11.9.2013  02.10.2013  15.11.2013 
11340083   Calor s.r.o.
Športová 1, Komárno		 43797831  Vykurovanie garáží r.2012  641,84 
vrátane DPH		 01/2008    05.02.2013  13.02.2013  25.3.2013 
11340798   Stredná odborná škola
ul.1.mája 1,Hurbanovo		 00159026  Refakturácia za dodávku zemného plynu za 11/2013  627,33 
bez DPH		 20/2004    29.11.2013  06.12.2013  15.1.2014 
11340689   PREHAB-Ferenc Deák
Letná 88/18 Komárno		 33941548  Prenájom športového zariadenia  600,00 
bez DPH		 12/2013    10.10.2013  18.10.2013  21.11.2013 
11340336   VZO s.r.o.
Platanová 7, Nové Zámky		 36699934  EURES-T Danubius  600,00 
vrátane DPH		 VS/2012/0248    21.5.2013  31.05.2013  12.6.2013 
11340338   Intersympo
Zelená 44, Dunajská Streda		 11698381  EURES-T Danubius  590,00 
bez DPH		 VS/2012/0248    22.5.2013  31.05.2013  12.6.2013 
11340579   Mesto Komárno
Nám.generála Klapku č.1, Komárno		 00306525  Refakturácia nákladov za odvod zrážkovej vody   573,95 
vrátane DPH		 16/2004    23.8.2013  04.09.2013  8.10.2013 
11340838   Profitechnik
Dunajské nábrežie 36/34,Komárno		 40856071  Oprava tlačiarní  564,98 
vrátane DPH		   142/2013  19.12.2013  27.12.2013  21.1.2014 
11340088   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  Nákup PHL  556,41 
vrátane DPH		 4/2010    7.2.2013  18.02.2013  3.4.2013 
11340795   JURIGA s.r.o.
Gercenova 3,Bratislava		 31344194  Nové HP tónery  550,50 
vrátane DPH		   138/2013  28.11.2013  06.12.2013  15.1.2014 
11340734   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, Bratislava		 31327681  Tónery do kopírovacích strojov a faxov 15 ks  550,40 
vrátane DPH		 22/2012  127/2013  7.11.2013  14.11.2013  30.12.2013 
11340851   SWAN a.s.
Borská 6,Bratislava		 35680202  Služba DSL back 12/2013  531,26 
vrátane DPH		 18/2008    27.12.2013  30.12.2013  21.1.2014 
11340815   SWAN a.s.
Borská 6,Bratislava		 35680202  Služba DSL back 11/2013  531,26 
vrátane DPH		 18/2008    11.12.2013  17.12.2013  21.1.2014 
11340738   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Služba DSLback up 10/2013  531,26 
vrátane DPH		 18/2008    8.11.2013  14.11.2013  30.12.2013 
11340681   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava		 35680202  Služby DSLback 09/2013  531,26 
vrátane DPH		 18/2008    9.10.2013  21.10.2013  21.11.2013 
11340601   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Služby DSL  531,26 
vrátane DPH		 18/2008    10.9.2013  02.10.2013  15.11.2013 
11340542   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Tel.poplatky DSL za 07/2013  531,26 
vrátane DPH		 18/2008    9.8.2013  02.09.2013  8.10.2013 
11340475   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Služby DSL 06/2013  531,26 
vrátane DPH		 18/2008    10.7.2013  01.08.2013  23.9.2013 
11340321   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Tel.poplatky DSL  531,26 
vrátane DPH		 18/2008    14.5.2013  03.06.2013  24.7.2013 
11340228   SWAN a.s.
Borská 6 Bratislava		 35680202  Služba DSL back 03/2013  531,26 
vrátane DPH		 18/2008    9.4.2013  02.05.2013  7.6.2013 
11340159   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Služby DSL  531,26 
vrátane DPH		 18/2008    7.3.2013  27.03.2013  26.4.2013 
11340090   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Služby DSL  531,26 
vrátane DPH		 18/2008    7.2.2013  04.03.2013  24.4.2013 
11340231   COIMEX business&event travel
Partizánska cesta 3,Banská Bystrica		 36024627  EURES-T Danubius letenka  530,10 
vrátane DPH		 VS/2012/0248    10.4.2013  11.04.2013  23.5.2013 
11340610   Juriga spol.s.r.o.
Gercenova 3, Bratislava		 31344194  Renovované tónery 31 ks  529,20 
vrátane DPH		   101/2013  11.9.2013  02.10.2013  15.11.2013 
11340749   Méhes s.r.o.
Gútsky rad 7, Komárno		 36525341  Nové zimné pneumatiky na AUS Octávia a Superb  520,01 
vrátane DPH		   121/2013  13.11.2013  21.11.2013  30.12.2013 
11340623   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1,Bratislava		 31327681  Nové tónery 4 ks  519,41 
vrátane DPH		   106/2013  19.9.2013  21.10.2013  21.11.2013 
11340178   JUDr.Boncseková Beata
Bisk.Királya 12, Komárno		 36108570  Zmluvná odmena EX  507,65 
vrátane DPH		     18.3.2013  10.04.2013  22.5.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť