| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
| |
|
|
42120006 |
LUX-Košice, s.r.o.
Prešovská 31, 040 01 Košice |
36579769 |
Upratovacie služby za 12/2011 |
3208,34
vrátane DPH |
č.11/2011 z 31.8.2011 |
|
3.1.2012 |
18.01.2012 |
20.2.2013 |
|
42120005 |
Tuchyňa Pavol
Letná 27, 040 01 Košice |
10686886 |
Údržba a servis výťahov za 12/2011 |
117,50
vrátane DPH |
č.19-SVp-OU z 1.7.2004 |
|
3.1.2012 |
27.01.2012 |
20.2.2013 |
|
42120004 |
Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
Dodávka plynu za 1/2012 |
44,00
vrátane DPH |
z 23.8.2005 Žižkova |
|
3.1.2012 |
12.01.2012 |
20.2.2013 |
|
42120003 |
Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
Dodávka plynu za 1/2012 |
53,00
vrátane DPH |
č.805835 z 1.7.2004 |
|
3.1.2012 |
12.01.2012 |
20.2.2013 |
|
42120002 |
Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
Dodávka plynu za 1/2012 |
179,00
vrátane DPH |
č.9103207723 z 2.1.2007 |
|
3.1.2012 |
12.01.2012 |
20.2.2013 |
|
42120001 |
Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
Dodávka plynu za 1/2012 |
1793,00
vrátane DPH |
č.9103925566 zo dňa 18.12.2009 |
|
3.1.2012 |
12.01.2012 |
20.2.2013 |
|
42120006 |
LUX-Košice, s.r.o.
Prešovská 31, 040 01 Košice |
36579769 |
Upratovacie služby za 12/2011 |
3208,34
vrátane DPH |
č.11/2011 z 31.8.2011 |
|
3.1.2012 |
18.01.2012 |
14.1.2013 |
|
42120005 |
Tuchyňa Pavol
Letná 27, 040 01 Košice |
10686886 |
Údržba a servis výťahov za 12/2011 |
117,50
vrátane DPH |
č.19-SVp-OU z 1.7.2004 |
|
3.1.2012 |
27.01.2012 |
14.1.2013 |
|
42120004 |
Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
Dodávka plynu za 1/2012 |
44,00
vrátane DPH |
z 23.8.2005 Žižkova |
|
3.1.2012 |
12.01.2012 |
14.1.2013 |
|
42120003 |
Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
Dodávka plynu za 1/2012 |
53,00
vrátane DPH |
č.805835 z 1.7.2004 |
|
3.1.2012 |
12.01.2012 |
14.1.2013 |
|
42120002 |
Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
Dodávka plynu za 1/2012 |
179,00
vrátane DPH |
č.9103207723 z 2.1.2007 |
|
3.1.2012 |
12.01.2012 |
14.1.2013 |
|
42120001 |
Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
Dodávka plynu za 1/2012 |
1793,00
vrátane DPH |
č.9103925566 zo dňa 18.12.2009 |
|
3.1.2012 |
12.01.2012 |
14.1.2013 |
|
42120006 |
LUX-Košice, s.r.o.
Prešovská 31, 040 01 Košice |
36579769 |
Upratovacie služby za 12/2011 |
3208,34
vrátane DPH |
č.11/2011 z 31.8.2011 |
|
3.1.2012 |
18.01.2012 |
14.1.2013 |
|
42120005 |
Tuchyňa Pavol
Letná 27, 040 01 Košice |
10686886 |
Údržba a servis výťahov za 12/2011 |
117,50
vrátane DPH |
č.19-SVp-OU z 1.7.2004 |
|
3.1.2012 |
27.01.2012 |
14.1.2013 |
|
42120004 |
Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
Dodávka plynu za 1/2012 |
44,00
vrátane DPH |
z 23.8.2005 Žižkova |
|
3.1.2012 |
12.01.2012 |
14.1.2013 |
|
42120003 |
Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
Dodávka plynu za 1/2012 |
53,00
vrátane DPH |
č.805835 z 1.7.2004 |
|
3.1.2012 |
12.01.2012 |
14.1.2013 |
|
42120002 |
Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
Dodávka plynu za 1/2012 |
179,00
vrátane DPH |
č.9103207723 z 2.1.2007 |
|
3.1.2012 |
12.01.2012 |
14.1.2013 |
|
42120001 |
Slov.plyn.priemysel
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
Dodávka plynu za 1/2012 |
1793,00
vrátane DPH |
č.9103925566 zo dňa 18.12.2009 |
|
3.1.2012 |
12.01.2012 |
14.1.2013 |
|
42120007 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Stravné lístky na 1/2012 |
24328,50
vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 11.4.2011 |
č.1/2012 z 2.1.2012 |
5.1.2012 |
27.01.2012 |
20.2.2013 |
|
42120007 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Stravné lístky na 1/2012 |
24328,50
vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 11.4.2011 |
č.1/2012 z 2.1.2012 |
5.1.2012 |
27.01.2012 |
14.1.2013 |
|
42120007 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 |
Stravné lístky na 1/2012 |
24328,50
vrátane DPH |
Rámcová dohoda zo dňa 11.4.2011 |
č.1/2012 z 2.1.2012 |
5.1.2012 |
27.01.2012 |
14.1.2013 |
|
42120010 |
Východosl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
Prečistenie kanalizácie |
204,64
vrátane DPH |
|
221/2011 z 19.12.2011 |
9.1.2012 |
24.01.2012 |
20.2.2013 |
|
42120009 |
PROFI-KANAL, s.r.o.
Južná trieda 82, 040 01 Košice |
44656068 |
Čistenie a monitoring kanalizácie |
192,00
vrátane DPH |
|
č.3/2012 z 5.1.2012 |
9.1.2012 |
18.01.2012 |
20.2.2013 |
|
42120008 |
MOBIL STAR spol. s r. o.
Priemyselná 2, 040 01 Košice |
31684351 |
Oprava mot.vozidla |
193,37
vrátane DPH |
č.1/2011 zo 14.3.2011 |
č.2/2012 z 5.1.2012 |
9.1.2012 |
27.01.2012 |
20.2.2013 |
|
42120010 |
Východosl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
Prečistenie kanalizácie |
204,64
vrátane DPH |
|
221/2011 z 19.12.2011 |
9.1.2012 |
24.01.2012 |
14.1.2013 |
|
42120009 |
PROFI-KANAL, s.r.o.
Južná trieda 82, 040 01 Košice |
44656068 |
Čistenie a monitoring kanalizácie |
192,00
vrátane DPH |
|
č.3/2012 z 5.1.2012 |
9.1.2012 |
18.01.2012 |
14.1.2013 |
|
42120008 |
MOBIL STAR spol. s r. o.
Priemyselná 2, 040 01 Košice |
31684351 |
Oprava mot.vozidla |
193,37
vrátane DPH |
č.1/2011 zo 14.3.2011 |
č.2/2012 z 5.1.2012 |
9.1.2012 |
27.01.2012 |
14.1.2013 |
|
42120010 |
Východosl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
Prečistenie kanalizácie |
204,64
vrátane DPH |
|
221/2011 z 19.12.2011 |
9.1.2012 |
24.01.2012 |
14.1.2013 |
|
42120009 |
PROFI-KANAL, s.r.o.
Južná trieda 82, 040 01 Košice |
44656068 |
Čistenie a monitoring kanalizácie |
192,00
vrátane DPH |
|
č.3/2012 z 5.1.2012 |
9.1.2012 |
18.01.2012 |
14.1.2013 |
|
42120008 |
MOBIL STAR spol. s r. o.
Priemyselná 2, 040 01 Košice |
31684351 |
Oprava mot.vozidla |
193,37
vrátane DPH |
č.1/2011 zo 14.3.2011 |
č.2/2012 z 5.1.2012 |
9.1.2012 |
27.01.2012 |
14.1.2013 |
|
42120011 |
Slovak telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
Poplatky za telefon a internet r.2011,r.2012 |
574,04
vrátane DPH |
č.1145491902 z 11.6.2009 |
|
10.1.2012 |
24.01.2012 |
20.2.2013 |
|
42120011 |
Slovak telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
Poplatky za telefon a internet r.2011,r.2012 |
574,04
vrátane DPH |
č.1145491902 z 11.6.2009 |
|
10.1.2012 |
24.01.2012 |
14.1.2013 |
|
42120011 |
Slovak telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
Poplatky za telefon a internet r.2011,r.2012 |
574,04
vrátane DPH |
č.1145491902 z 11.6.2009 |
|
10.1.2012 |
24.01.2012 |
14.1.2013 |
|
42120013 |
Slovak telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
Poplatky za internet 1/2012 |
22,10
vrátane DPH |
č.1007418801 zo dńa 22.11.2004 |
|
11.1.2012 |
24.01.2012 |
20.2.2013 |
|
42120012 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 |
Telefónne poplatky 12/2011 |
1324,44
vrátane DPH |
zo dňa 3.1.2007, v znení dodatku z 15.7.2008 |
|
11.1.2012 |
27.01.2012 |
20.2.2013 |
|
42120013 |
Slovak telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
Poplatky za internet 1/2012 |
22,10
vrátane DPH |
č.1007418801 zo dńa 22.11.2004 |
|
11.1.2012 |
24.01.2012 |
14.1.2013 |
|
42120012 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 |
Telefónne poplatky 12/2011 |
1324,44
vrátane DPH |
zo dňa 3.1.2007, v znení dodatku z 15.7.2008 |
|
11.1.2012 |
27.01.2012 |
14.1.2013 |
|
42120013 |
Slovak telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
Poplatky za internet 1/2012 |
22,10
vrátane DPH |
č.1007418801 zo dńa 22.11.2004 |
|
11.1.2012 |
24.01.2012 |
14.1.2013 |
|
42120012 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 |
Telefónne poplatky 12/2011 |
1324,44
vrátane DPH |
zo dňa 3.1.2007, v znení dodatku z 15.7.2008 |
|
11.1.2012 |
27.01.2012 |
14.1.2013 |
