Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (ÚPSVR Košice)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
42130015   Slovak telekom, a.s.
Karadžičova10, 825 13 Bratislava		 35763469  Internet 1/13  22,10 
vrátane DPH		 HZ 1007418801 z 22.11.2004    10.01.2013  22.01.2013  25.2.2013 
42130702   NAY spol.s r.o.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava		 00603732  Chladnička Zanussi_702  219,00 
vrátane DPH		   č.139/2013 z 5.8.2013  05.8.2013  14.08.2013  23.9.2013 
42130702   NAY spol.s r.o.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava		 00603732  Chladnička Zanussi  219,00 
vrátane DPH		   č.139/2013 z 5.8.2013  05.8.2013  14.08.2013  21.3.2014 
42130702   NAY spol.s r.o.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava		 00603732  Chladnička Zanussi  219,00 
vrátane DPH		   č.139/2013 z 5.8.2013  05.8.2013  14.08.2013  22.11.2013 
42130702   NAY spol.s r.o.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava		 00603732  Chladnička Zanussi  219,00 
vrátane DPH		   č.139/2013 z 5.8.2013  05.8.2013  14.08.2013  28.10.2013 
42130990   REMPO UNIVERS s.r.o,
Trieda SNP 341/90, 040 11 Košice		 36192228  Hygienické potreby_990  6834,56 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.15/2013/Ohs  č179/2013 z 18.10.2013  07.11.2013  28.11.2013  21.3.2014 
42130990   REMPO UNIVERS s.r.o,
Trieda SNP 341/90, 040 11 Košice		 36192228  Hygienické potreby_990  6834,56 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.15/2013/Ohs  č179/2013 z 18.10.2013  07.11.2013  28.11.2013  22.11.2013 
42120139   LUX-Košice, s.r.o.
Prešovská 31, 040 01 Košice		 36579769  Hyg.potreby/gel.čistič/  325,20 
vrátane DPH		   č.23/2012 z 8.2.2012  15.2.2012  24.02.2012  20.2.2013 
42120139   LUX-Košice, s.r.o.
Prešovská 31, 040 01 Košice		 36579769  Hyg.potreby/gel.čistič/  325,20 
vrátane DPH		   č.23/2012 z 8.2.2012  15.2.2012  24.02.2012  14.1.2013 
42120139   LUX-Košice, s.r.o.
Prešovská 31, 040 01 Košice		 36579769  Hyg.potreby/gel.čistič/  325,20 
vrátane DPH		   č.23/2012 z 8.2.2012  15.2.2012  24.02.2012  14.1.2013 
42120098   NOVITECH Nové Zámky,spol. r.o.
Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky		 34104445  HDD do servera  562,88 
vrátane DPH		   č.12/2012 z 25.1.2012  6.2.2012  13.02.2012  20.2.2013 
42120098   NOVITECH Nové Zámky,spol. r.o.
Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky		 34104445  HDD do servera  562,88 
vrátane DPH		   č.12/2012 z 25.1.2012  6.2.2012  13.02.2012  14.1.2013 
42120098   NOVITECH Nové Zámky,spol. r.o.
Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky		 34104445  HDD do servera  562,88 
vrátane DPH		   č.12/2012 z 25.1.2012  6.2.2012  13.02.2012  14.1.2013 
42130399   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina		 31611630  Farba modrá_399  308,40 
vrátane DPH		   č.82/2013 z 26.4.2013  10.5.2013  22.05.2013  22.7.2013 
42130399   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina		 31611630  Farba modrá_399  308,40 
vrátane DPH		   č.82/2013 z 26.4.2013  10.5.2013  22.05.2013  24.6.2013 
42130399   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina		 31611630  Farba modrá_399  308,40 
vrátane DPH		   č.82/2013 z 26.4.2013  10.5.2013  22.05.2013  24.5.2013 
42130399   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina		 31611630  Farba modrá  308,40 
vrátane DPH		   č.82/2013 z 26.4.2013  10.5.2013  22.05.2013  21.3.2014 
42130399   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina		 31611630  Farba modrá  308,40 
vrátane DPH		   č.82/2013 z 26.4.2013  10.5.2013  22.05.2013  22.11.2013 
42130399   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina		 31611630  Farba modrá  308,40 
vrátane DPH		   č.82/2013 z 26.4.2013  10.5.2013  22.05.2013  28.10.2013 
42130399   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina		 31611630  Farba modrá  308,40 
vrátane DPH		   č.82/2013 z 26.4.2013  10.5.2013  22.05.2013  23.9.2013 
42130268   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS Mold_268  8000,00 
vrátane DPH		 č.2012/46457 zo 14.12.2012    20.3.2013  13.03.2013  21.3.2014 
42130268   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS Mold_268  8000,00 
vrátane DPH		 č.2012/46457 zo 14.12.2012    20.3.2013  13.03.2013  22.11.2013 
42130268   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS Mold_268  8000,00 
vrátane DPH		 č.2012/46457 zo 14.12.2012    20.3.2013  13.03.2013  28.10.2013 
42130268   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS Mold_268  8000,00 
vrátane DPH		 č.2012/46457 zo 14.12.2012    20.3.2013  13.03.2013  23.9.2013 
42130268   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS Mold_268  8000,00 
vrátane DPH		 č.2012/46457 zo 14.12.2012    20.3.2013  13.03.2013  22.7.2013 
42130268   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS Mold_268  8000,00 
vrátane DPH		 č.2012/46457 zo 14.12.2012    20.3.2013  13.03.2013  24.6.2013 
42130268   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS Mold_268  8000,00 
vrátane DPH		 č.2012/46457 zo 14.12.2012    20.3.2013  13.03.2013  24.5.2013 
42130274   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS KEI._274  17000,00 
vrátane DPH		 č.2012/47317 zo 14.12.2012    21.3.2013  13.03.2013  21.3.2014 
42130274   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS KEI._274  17000,00 
vrátane DPH		 č.2012/47317 zo 14.12.2012    21.3.2013  13.03.2013  22.11.2013 
42130274   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS KEI._274  17000,00 
vrátane DPH		 č.2012/47317 zo 14.12.2012    21.3.2013  13.03.2013  28.10.2013 
42130274   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS KEI._274  17000,00 
vrátane DPH		 č.2012/47317 zo 14.12.2012    21.3.2013  13.03.2013  23.9.2013 
42130274   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS KEI._274  17000,00 
vrátane DPH		 č.2012/47317 zo 14.12.2012    21.3.2013  13.03.2013  22.7.2013 
42130274   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS KEI._274  17000,00 
vrátane DPH		 č.2012/47317 zo 14.12.2012    21.3.2013  13.03.2013  24.6.2013 
42130274   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS KEI._274  17000,00 
vrátane DPH		 č.2012/47317 zo 14.12.2012    21.3.2013  13.03.2013  24.5.2013 
42130269   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS KE2_269  25000,00 
vrátane DPH		 č.2012/47307 zo 14.12.2012    20.3.2013  13.03.2013  21.3.2014 
42130269   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS KE2_269  25000,00 
vrátane DPH		 č.2012/47307 zo 14.12.2012    20.3.2013  13.03.2013  22.11.2013 
42130269   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS KE2_269  25000,00 
vrátane DPH		 č.2012/47307 zo 14.12.2012    20.3.2013  13.03.2013  28.10.2013 
42130269   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS KE2_269  25000,00 
vrátane DPH		 č.2012/47307 zo 14.12.2012    20.3.2013  13.03.2013  23.9.2013 
42130269   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS KE2_269  25000,00 
vrátane DPH		 č.2012/47307 zo 14.12.2012    20.3.2013  13.03.2013  22.7.2013 
42130269   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS KE2_269  25000,00 
vrátane DPH		 č.2012/47307 zo 14.12.2012    20.3.2013  13.03.2013  24.6.2013 
<< < | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Košice

Tlačiť