Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (ÚPSVR Košice)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
42131152   Východoslovenská energetiká a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Nábytok_skrine,stoly_1152  1155,60 
vrátane DPH		 č.2208/2300/2013  č.223/2013 z 23.12.2013  23.12.2013  27.12.2013  21.3.2014 
42131147   THERMICAL s.r.o.
Moyzesova 18, 040 01 Košice		 45563586  Zabezp.dialkového syst.monitor.kotolne_1147  159,84 
vrátane DPH		 č.21/2013/OVS  č.207/2013 z 10.12.2013  19.12.2013  27.12.2013  21.3.2014 
42130282   THERMICAL s.r.o.
Moyzesova 18, 040 01 Košice		 45563586  Dozor prevádzky kotolní Puškinova 5  140,40 
vrátane DPH		 č.21/2012  č.55/2013 z 11.3.2013  28.3.2013  12.04.2013  21.3.2014 
42130281   THERMICAL s.r.o.
Moyzesova 18, 040 01 Košice		 45563586  Dozor prevádzky kotolní Puškinova 5  140,40 
vrátane DPH		 č.21/2012  č.16/2013 zo 17.1.2013  28.3.2013  10.04.2013  21.3.2014 
42130282   THERMICAL s.r.o.
Moyzesova 18, 040 01 Košice		 45563586  Dozor prevádzky kotolní Puškinova 5  140,40 
vrátane DPH		 č.21/2012  č.55/2013 z 11.3.2013  28.3.2013  12.04.2013  22.11.2013 
42130281   THERMICAL s.r.o.
Moyzesova 18, 040 01 Košice		 45563586  Dozor prevádzky kotolní Puškinova 5  140,40 
vrátane DPH		 č.21/2012  č.16/2013 zo 17.1.2013  28.3.2013  10.04.2013  22.11.2013 
42130282   THERMICAL s.r.o.
Moyzesova 18, 040 01 Košice		 45563586  Dozor prevádzky kotolní Puškinova 5  140,40 
vrátane DPH		 č.21/2012  č.55/2013 z 11.3.2013  28.3.2013  12.04.2013  28.10.2013 
42130281   THERMICAL s.r.o.
Moyzesova 18, 040 01 Košice		 45563586  Dozor prevádzky kotolní Puškinova 5  140,40 
vrátane DPH		 č.21/2012  č.16/2013 zo 17.1.2013  28.3.2013  10.04.2013  28.10.2013 
42130282   THERMICAL s.r.o.
Moyzesova 18, 040 01 Košice		 45563586  Dozor prevádzky kotolní Puškinova 5  140,40 
vrátane DPH		 č.21/2012  č.55/2013 z 11.3.2013  28.3.2013  12.04.2013  23.9.2013 
42130281   THERMICAL s.r.o.
Moyzesova 18, 040 01 Košice		 45563586  Dozor prevádzky kotolní Puškinova 5  140,40 
vrátane DPH		 č.21/2012  č.16/2013 zo 17.1.2013  28.3.2013  10.04.2013  23.9.2013 
42130282   THERMICAL s.r.o.
Moyzesova 18, 040 01 Košice		 45563586  Dozor prevádzky kotolní Puškinova 5_282  140,40 
vrátane DPH		 č.21/2012  č.55/2013 z 11.3.2013  28.3.2013  12.04.2013  22.7.2013 
42130281   THERMICAL s.r.o.
Moyzesova 18, 040 01 Košice		 45563586  Dozor prevádzky kotolní Puškinova 5_281  140,40 
vrátane DPH		 č.21/2012  č.16/2013 zo 17.1.2013  28.3.2013  10.04.2013  22.7.2013 
42130282   THERMICAL s.r.o.
Moyzesova 18, 040 01 Košice		 45563586  Dozor prevádzky kotolní Puškinova 5_282  140,40 
vrátane DPH		 č.21/2012  č.55/2013 z 11.3.2013  28.3.2013  12.04.2013  24.6.2013 
42130281   THERMICAL s.r.o.
Moyzesova 18, 040 01 Košice		 45563586  Dozor prevádzky kotolní Puškinova 5_281  140,40 
vrátane DPH		 č.21/2012  č.16/2013 zo 17.1.2013  28.3.2013  10.04.2013  24.6.2013 
42130282   THERMICAL s.r.o.
Moyzesova 18, 040 01 Košice		 45563586  Dozor prevádzky kotolní Puškinova 5_282  140,40 
vrátane DPH		 č.21/2012  č.55/2013 z 11.3.2013  28.3.2013  12.04.2013  24.5.2013 
42130281   THERMICAL s.r.o.
Moyzesova 18, 040 01 Košice		 45563586  Dozor prevádzky kotolní Puškinova 5_281  140,40 
vrátane DPH		 č.21/2012  č.16/2013 zo 17.1.2013  28.3.2013  10.04.2013  24.5.2013 
42120085   versity, a.s.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava		 36396222  PC HP Compaq  8395,20 
vrátane DPH		 č.21/2011 z 28.12.2011  234/2011 z 30.12.2011  25.1.2012  13.02.2012  20.2.2013 
42120085   versity, a.s.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava		 36396222  PC HP Compaq  8395,20 
vrátane DPH		 č.21/2011 z 28.12.2011  234/2011 z 30.12.2011  25.1.2012  13.02.2012  14.1.2013 
42120085   versity, a.s.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava		 36396222  PC HP Compaq  8395,20 
vrátane DPH		 č.21/2011 z 28.12.2011  234/2011 z 30.12.2011  25.1.2012  13.02.2012  14.1.2013 
42130868   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kopír.papier  2997,16 
vrátane DPH		 č.20396/2011-IV/5 z 8.11.2013  č.160/2013 z 20.9.2013  26.9.2013  29.10.2013  21.3.2014 
42130868   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kopír.papier  2997,16 
vrátane DPH		 č.20396/2011-IV/5 z 8.11.2013  č.160/2013 z 20.9.2013  26.9.2013  29.10.2013  22.11.2013 
42131173   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kopír.papier_1173  4105,20 
vrátane DPH		 č.20396/2011-IV/5 z 28.11.2013  č.225/2013 z 30.12.2013  30.12.2013  31.12.2013  21.3.2014 
42130593   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kopírov.papier  1391,98 
vrátane DPH		 č.20396/2011-IV-5  č.110/2013 zo 17.6.2013  01.7.2013  30.07.2013  21.3.2014 
42130585   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kopírov.papier  5567,90 
vrátane DPH		 č.20396/2011-IV-5  č.110/2013 zo 17.6.2013  26.6.2013  30.07.2013  21.3.2014 
42130593   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kopírov.papier  1391,98 
vrátane DPH		 č.20396/2011-IV-5  č.110/2013 zo 17.6.2013  01.7.2013  30.07.2013  22.11.2013 
42130585   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kopírov.papier  5567,90 
vrátane DPH		 č.20396/2011-IV-5  č.110/2013 zo 17.6.2013  26.6.2013  30.07.2013  22.11.2013 
42130593   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kopírov.papier  1391,98 
vrátane DPH		 č.20396/2011-IV-5  č.110/2013 zo 17.6.2013  01.7.2013  30.07.2013  28.10.2013 
42130585   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kopírov.papier  5567,90 
vrátane DPH		 č.20396/2011-IV-5  č.110/2013 zo 17.6.2013  26.6.2013  30.07.2013  28.10.2013 
42130593   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kopírov.papier  1391,98 
vrátane DPH		 č.20396/2011-IV-5  č.110/2013 zo 17.6.2013  01.7.2013  30.07.2013  23.9.2013 
42130585   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kopírov.papier  5567,90 
vrátane DPH		 č.20396/2011-IV-5  č.110/2013 zo 17.6.2013  26.6.2013  30.07.2013  23.9.2013 
42130101   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS  50000,00 
vrátane DPH		 č.2012/47317,46457,47307 zo dňa 14.12.2012    06.02.2013  30.01.2013  21.3.2014 
42130101   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS  50000,00 
vrátane DPH		 č.2012/47317,46457,47307 zo dňa 14.12.2012    06.02.2013  30.01.2013  22.11.2013 
42130101   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS  50000,00 
vrátane DPH		 č.2012/47317,46457,47307 zo dňa 14.12.2012    06.02.2013  30.01.2013  28.10.2013 
42130101   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS  50000,00 
vrátane DPH		 č.2012/47317,46457,47307 zo dňa 14.12.2012    06.02.2013  30.01.2013  23.9.2013 
42130101   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS  50000,00 
vrátane DPH		 č.2012/47317,46457,47307 zo dňa 14.12.2012    06.02.2013  30.01.2013  22.7.2013 
42130101   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS  50000,00 
vrátane DPH		 č.2012/47317,46457,47307 zo dňa 14.12.2012    06.02.2013  30.01.2013  24.6.2013 
42130101   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS  50000,00 
vrátane DPH		 č.2012/47317,46457,47307 zo dňa 14.12.2012    06.02.2013  30.01.2013  24.5.2013 
42130101   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS  50000,00 
vrátane DPH		 č.2012/47317,46457,47307 zo dňa 14.12.2012    06.02.2013  30.01.2013  27.2.2013 
42130101   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Fakturácia preddavkov na nastavenie DEKVS  50000,00 
vrátane DPH		 č.2012/47317,46457,47307 zo dňa 14.12.2012    06.02.2013  30.01.2013  25.2.2013 
42130450   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Fakturácia preddavkov KE1_450  17000,00 
vrátane DPH		 č.2012/47317 zo 14.12.2012    16.5.2013  02.05.2013  21.3.2014 
<< < | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Košice

Tlačiť