Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340330 | Ing. Eva Bordigová Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
30517486 | originálne tonery do kancelárskej a výpočtovej techniky / 29 ks (mimo Rámcových dohôd)) | 2.480,00 € bez DPH |
OV2013098 zo dňa 16.10.2013 | 18.11.2013 | 25.11.2013 | 9.1.2014 | |
11340329 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby (úver a priečinok pre UPSVaR LM a LH) za obdobie 10/2013 | 1.134,75 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 15.11.2013 | 25.11.2013 | 9.1.2014 | |
11340348 | LUNA MOTOR, s.r.o. Revolučná 3, Lipt. Mikuláš |
36374164 | oprava služobného vozidla Honda Jazz /LM-259-BJ (spoluúčasť) | 85,36 € bez DPH |
14.11.2013 | 11.12.2013 | 10.1.2014 | ||
11340328 | DAVEX - SK, s.r.o. Brezová 8099/65, Žilina |
36384593 | výroba samofarbiacich pečiatok a štítky na pečiatky (20 ks) | 132,43 € bez DPH |
OV2013099 zo dňa 22.10.2013 | 11.11.2013 | 15.11.2013 | 9.1.2014 | |
11340327 | Ing. Polonec Ján - ETRI Starohorského 14, Lipt. Mikuláš |
34286942 | vypracovanie odborných posúdení cenových ponúk a návrhov na úpravy bytov, domov alebo garáží s cieľom dosiahnuť bezbariérovosť (10 os.) | 331,94 € bez DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2008, zo dňa 10.04.2008 | 11.11.2013 | 15.11.2013 | 9.1.2014 | |
11340335 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2013 | 438,48 € bez DPH |
8.11.2013 | 25.11.2013 | 9.1.2014 | ||
11340334 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2013 | 757,55 € bez DPH |
8.11.2013 | 25.11.2013 | 9.1.2014 | ||
11340333 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2013 | 1.600,83 € bez DPH |
8.11.2013 | 25.11.2013 | 9.1.2014 | ||
11340332 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 10/2013 | 221,36 € bez DPH |
8.11.2013 | 25.11.2013 | 9.1.2014 | ||
11340331 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 10/2013 | 327,55 € bez DPH |
8.11.2013 | 25.11.2013 | 9.1.2014 | ||
11340324 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Biznis Partner 1.10.2013 - 31.10.2013 | 27,08 € bez DPH |
8.11.2013 | 12.11.2013 | 9.1.2014 | ||
11340325 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
36713856 | zdravotné výkony na účely kompenzácie za obdobie 09-10/2013 (7 os.) | 48,79 € vrátane DPH |
7.11.2013 | 12.11.2013 | 9.1.2014 | ||
11340323 | OTIS, s.r.o. Rožňavská cesta 2, Bratislava |
35683929 | zmluvný servis výťahu za obdobie 10/2013 | 54,12 € bez DPH |
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení zo dňa 30.12.2010, vrátane dodatku č. 1/2012 z 28.12.2012 | 7.11.2013 | 12.11.2013 | 9.1.2014 | |
11340322 | ALECHANDRA, s.r.o. J.D. Matejovie 542, Lipt. Hrádok |
36652431 | zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu za 3. štvrťrok 2013 (7 os.) | 48,79 € vrátane DPH |
7.11.2013 | 12.11.2013 | 9.1.2014 | ||
11340321 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky v sieti T-Com za obdobie 10/2013 (hlasové služby, internet) | 74,65 € bez DPH |
7.11.2013 | 12.11.2013 | 9.1.2014 | ||
11340320 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | dodávka zemného plynu za obdobie 11/2013 | 1.879,17 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 5.11.2013 | 12.11.2013 | 9.1.2014 | |
11340319 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | samolepiace etikety do frankovacieho stroja /bal. 1.000 ks | 37,00 € bez DPH |
OV2013102 zo dňa 29.10.2013 | 5.11.2013 | 07.11.2013 | 9.1.2014 | |
11340318 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. mikuláš |
44527276 | upratovacie a čistiace práce pre UPSVaR Lipt. Mikuláš a Lipt. Hrádok za obdobie 10/2013 | 998,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012 | 4.11.2013 | 07.11.2013 | 9.1.2014 | |
11340317 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, Lipt. Mikuláš |
44527276 | služby informátora za obdobie 10/2013 | 773,00 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 27.12.2012 | 4.11.2013 | 07.11.2013 | 9.1.2014 | |
11340316 | GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022, Lipt. Mikuláš |
36376981 | činnosť technika BOZP a PO, za obdobie 10/2013 | 100,00 € bez DPH |
mandátna zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a PO zo dňa 28.12.2012 | 4.11.2013 | 07.11.2013 | 9.1.2014 | |
11340315 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálenské poukážky (2.000 ks) | 8.000,00 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, zo dňa 30.1.2012 | 112013 | 30.10.2013 | 07.11.2013 | 9.1.2014 |
11340314 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 24,26 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2013086 zo dňa 9.10.2013 | 29.10.2013 | 30.10.2013 | 9.1.2014 |
11340313 | Ing. Eva Bordigová Borbisova 1, Lipt. Mikuláš |
30517486 | fólie do laminovačky A7/ 10 bal. A6/ 5 bal. | 77,27 € bez DPH |
OV2013097 zo dňa 11.10.2013 | 29.10.2013 | 30.10.2013 | 9.1.2014 | |
11340304 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | fotokopírovací papier A4 /380 bal. a A3 /9 bal. pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP XXV-2 "Príspevok na službu starostlivosti o dieťa" | 879,88 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2013088 zo dňa 10.10.2013 | 23.10.2013 | 21.11.2013 | 10.1.2014 |
11340303 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | fotokopírovací papier A4 /91 bal. pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP II-2/B | 200,20 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2013090 zo dňa 10.10.2013 | 23.10.2013 | 12.11.2013 | 10.1.2014 |
11340302 | XEPAP, spol.s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | fotokopírovací papier A4 /167 bal. pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP III-2/B | 367,40 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2013092 zo dňa 10.10.2013 | 23.10.2013 | 12.11.2013 | 10.1.2014 |
11340301 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | fotokopírovací papier A4 /53 bal. pre zabezpečenie aktivít Národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva" | 116,60 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2013096 zo dňa 10.10.2013 | 23.10.2013 | 12.11.2013 | 10.1.2014 |
11340300 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | fotokopírovací papier A4 /162 bal. pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP VII-2 | 356,40 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2013095 zo dňa 10.10.2013 | 23.10.2013 | 12.11.2013 | 10.1.2014 |
11340299 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | xerografický papier A4/ 162 bal. - pre NP VII-2 | 356,40 € bez DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2013095 zo dňa 10.10.2013 | 23.10.2013 | 28.10.2013 | 15.11.2013 |
11340312 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky v sieti Orange za obdobie 15.09.-14.10.2013 | 174,08 € bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej telekomunikačnej služby zo dňa 10.12.2007 | 22.10.2013 | 30.10.2013 | 9.1.2014 | |
11340311 | Juraj Lúčan LUNA MOTOR Revolučná 3, Lipt. Mikuláš |
30519551 | výmena riadiacej jednotky ohrevu sedačiek, montáž poťahov a diagnostika na služobnom vozidle Honda Civic /LM-621-BN | 510,60 € bez DPH |
OV2013071 zo dňa 3.9.2013 | 22.10.2013 | 30.10.2013 | 9.1.2014 | |
11340309 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP XXV-2 "Príspevok na službu sparostlivosti o dieťa" | 587,80 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2013082 zo dňa 9.10.2013 | 18.10.2013 | 21.11.2013 | 10.1.2014 |
11340308 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP II-2/B | 49,98 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2013081 zo dňa 9.10.2013 | 18.10.2013 | 12.11.2013 | 10.1.2014 |
11340307 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP III-2/B | 49,94 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2013083 zo dňa 9.10.2013 | 18.10.2013 | 12.11.2013 | 10.1.2014 |
11340306 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby pre zabezpečenie aktivít Národného projektu č. NP III-2/A | 91,11 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2013084 zo dňa 9.10.2013 | 18.10.2013 | 12.11.2013 | 10.1.2014 |
11340305 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby pre zabezpečenie aktivít Národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva" | 49,94 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2013085 zo dňa 09.10.2013 | 18.10.2013 | 12.11.2013 | 10.1.2014 |
11340310 | Centrum sociálnych služieb ANIMA Jefremovská 634, Lipt. Mikuláš |
00647799 | Prepravná služby na trase Lipt. Mikuláš - Necpaly a späť (umiestnenie detí, Detský domov Necpaly) | 25,86 € vrátane DPH |
OV2013079 zo dňa 7.10.2013 | 16.10.2013 | 25.10.2013 | 9.1.2014 | |
11340295 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | originálny toner typu HP LJ (1 ks) - pre NP III-2/B | 52,55 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2013091 zo dňa 10.10.2013 | 16.10.2013 | 25.10.2013 | 15.11.2013 |
11340296 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | originálny toner typu HP LJ (1 ks) - pre NP III-2/A | 32,25 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2013093 zo dňa 10.10.2013 | 16.10.2013 | 28.10.2013 | 15.11.2013 |
11340297 | PERGAMON, spol. s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | originálny toner typu HP LJ (1 ks) - pre NP II-2/B | 52,55 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 | OV2013089 zo dňa 10.10.2013 | 16.10.2013 | 25.10.2013 | 15.11.2013 |