Faktúry 2013 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340236   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 03/2013  672,80 
vrátane DPH
Zmluva č.211-0MT-009    09.04.2013  19.04.2013  24.4.2013 
11340230   Mesto Turčianske Teplice
Partizánska 413/1 039 01 Turčianske Teplice
00317004  Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  232,43 
bez DPH
Rozhodnutie č. 9    09.04.2013  19.04.2013  24.4.2013 
11340227   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská č. 2 830 00 Bratislava 3
35683929  Zmluvný servis výťahov za 03/2013  48,47 
vrátane DPH
Zmluva č. P4391    05.04.2013  19.04.2013  24.4.2013 
11340226   SLOVAK TELEKOM a.s.
Karadžičova 10 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 03/2013  23,32 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    05.04.2013  19.04.2013  24.4.2013 
11340241   RIMI-SK s.r.o.
Skalická cesta 17
35763329  Štvrťročný poplatok za služby pri ochrane majetku 02/2013  179,24 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 1.7.2004    11.04.2013  17.04.2013  24.4.2013 
11340240   MUDr. Gundová Beáta
Michaelliho 2 036 01 Martin
35655232  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  6,97 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    26.03.2013  17.04.2013  24.4.2013 
11340239   MICHNA MEDICAL s.r.o.
J. Goliana 38 036 01 Martin
36436712  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  104,55 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    04.01.2013  17.04.2013  24.4.2013 
11340238   Peter Orságh
Hurbanova 3808/20 036 01 Martin
40991288  Oprava drevených lavíc v budove  180,00 
bez DPH
  Objednávka č. 26-03/2013 zo dňa 5.3.2013  08.04.2013  15.04.2013  17.4.2013 
11340231   SLOVAK TELEKOM a.s.
Karadžičova 10 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 03/2013  252,79 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    09.04.2013  15.04.2013  17.4.2013 
11340229   Turčianska vodárenská spoločnosť
Kuzmányho 25 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 03/2013  52,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 200516916    08.04.2013  15.04.2013  17.4.2013 
11340228   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 03/2013  763,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    08.04.2013  15.04.2013  17.4.2013 
11340225   ŽOS-MEDIKA s.r.o.
Dielenská Kružná 2 038 61 Vrútky
36006203  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  62,73 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    04.03.2013  09.04.2013  17.4.2013 
11340224   MUDr. Bellová Eugénia
Kollárova 26 036 01 Martin
37906054  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  55,76 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    13.02.2013  09.04.2013  17.4.2013 
11340223   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 03/2013  219,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky    04.04.2013  09.04.2013  17.4.2013 
11340222   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin
36398659  Služby ochrany objektu za 03/2013  1808,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    04.04.2013  09.04.2013  17.4.2013 
11340221   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky
33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 03/2013  56,43 
bez DPH
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky    04.04.2013  09.04.2013  17.4.2013 
11340220   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu za 04/2013  1474,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005    02.04.2013  09.04.2013  17.4.2013 
11340219   INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič
M. Madačova 7 034 01 Ružomberok
30525276  Zabezpečenie prekladov  116,08 
bez DPH
  Objednávka č. 32-03/2013 z 20.03.2013  28.03.2013  09.04.2013  17.4.2013 
11340218   Elastik - M, s.r.o.
Kollárova 5781 036 01 Martin
36001741  Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 03/2013  2268,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    28.03.2013  09.04.2013  17.4.2013 
11340217   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18 831 04 Bratislava
35770732  Preventívny servis a revizía výťahu za 03/2013  28,80 
vrátane DPH
Zmluva OD č. 009/06/Ma + dodatky    02.04.2013  09.04.2013  17.4.2013 
11340216   Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o.
Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice
30222966  Nájom a údržba 1100 l kont. za 1.štvrťrok 2013  55,75 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní a údržbe nádob    02.04.2013  09.04.2013  17.4.2013 
11340212   MESTO VRÚTKY
Matušovičovský rad 4 038 61 Vrútky
00647209  Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  75,00 
bez DPH
Rozhodnutie č. 142 4300262    21.03.2013  09.04.2013  17.4.2013 
11340211   Mesto Turčianske Teplice
Partizánska 413/1 039 01 Turčianske Teplice
00317004  Daň z nehnuteľností  1084,38 
bez DPH
Rozhodnutie č. 199    21.03.2013  09.04.2013  17.4.2013 
11340215   SAK plus s.r.o.
Majerská cesta 8/A 974 01 Banská Bystrica
44625995  Vykonaná pravidelná štvrťročná kontrola EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z.  180,05 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 - servis zo dňa 6.12.2007    27.03.2013  05.04.2013  17.4.2013 
11340214   Ján BORIEVKA DEVIL FIRE SERVIS
Turčianske Kľačany 230, 038 61 Vrútky
43883192  Rámik A4, A3 na zarámovanie požiar.poplach.smerníc  183,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 31-03/2013 z 18.03.2013  27.03.2013  03.04.2013  5.4.2013 
11340206   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  10800,00 
bez DPH
  Objednávka č. 30-03/2013 z 13.03.2013  25.07.2012  03.04.2013  5.4.2013 
11340168   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 02/2013  758,23 
vrátane DPH
Zmluva č. hands/1000620    08.03.2013  03.04.2013  5.4.2013 
11340160   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  64,88 
vrátane DPH
  Objednávka č. 24-02/2013 z 27.02.2013  07.03.2013  03.04.2013  5.4.2013 
11340213   Konica Minolta Slovakia, s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava 5
31338551  Pravidelná platba za 03/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 42693116    21.03.2013  28.03.2013  3.4.2013 
11340210   PODHÁJ ZDRAVIE, s.r.o.
J. Goliána 38, 036 01 Martin
36436755  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  97,58 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    07.03.2013  27.03.2013  3.4.2013 
11340209   MUDr. Dubcová Dajana DD-PRAKTIK, s.r.o.
Prieložtek 1 036 01 Martin
47241951  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  6,97 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    07.03.2013  27.03.2013  3.4.2013 
11340208   MUDr. Galčíková Mária
Slovenské Pravno
31932266  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  125,46 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    04.03.2013  27.03.2013  3.4.2013 
11340207   ERADIA s.r.o.
Uzlovská 2 036 08 Martin
36654515  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  83,64 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    04.03.2013  27.03.2013  3.4.2013 
11340164   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 02/2013  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    07.03.2013  27.03.2013  3.4.2013 
11340163   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 02/2013  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    07.03.2013  27.03.2013  3.4.2013 
11340162   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 02/2013  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    07.03.2013  27.03.2013  3.4.2013 
11340161   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 02/2013  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    07.03.2013  27.03.2013  3.4.2013 
11340205   MIP s.r.o.
Lúčna 4 971 01 Prievidza
31629784  Oprava laserovej tlačiarne  45,24 
vrátane DPH
  Objednávka č. 29-03/2013 z 11.03.2013  19.03.2013  21.03.2013  27.3.2013 
11340204   Marián Goraus - MG - k-servis
Valča 390 038 35 Valča
37406124  Odstránenie havarij. stavu - čistenie kanalizácie  21,00 
bez DPH
  Objednávka č. 27-03/2013 z 05.03.2013  19.03.2013  21.03.2013  27.3.2013 
11340202   Ing. Štefan Tropp - ELPPORT
Krivánska 9 974 11 Banská Bystrica
17840236  Výmer pre rekonštrukciu elektroinštalácie  150,00 
bez DPH
  Objednávka č. 28-03/2013 z 06.03.2013  15.03.2013  20.03.2013  27.3.2013 
<< < | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť