Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Martin)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340070 | Elastik - M, s.r.o. Kollárova 5781 036 01 Martin |
36001741 | Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 01/2013 | 2268,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky | 01.02.2013 | 28.02.2013 | 1.3.2013 | |
| 11340509 | ERADIA s.r.o. Uzlovská 2 036 08 Martin |
36654515 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 55,76 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 01.07.2013 | 24.07.2013 | 6.8.2013 | |
| 11340378 | ERADIA s.r.o. Uzlovská 2 036 08 Martin |
36654515 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 69,70 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 21.05.2013 | 11.06.2013 | 17.6.2013 | |
| 11340207 | ERADIA s.r.o. Uzlovská 2 036 08 Martin |
36654515 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 83,64 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 04.03.2013 | 27.03.2013 | 3.4.2013 | |
| 11340837 | ERADIA, s.r.o Uzlovská 2 036 01 Martin-Priekopa |
36654515 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 41,82 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 13.11.2013 | 26.11.2013 | 6.12.2013 | |
| 11240925 | EVROFIN Int. spol. s.r.o. organizačná zložka Heydukova 12 811 08 Bratislava |
44563485 | Frankovací stroj | 1700,01 vrátane DPH |
Objednávka č. 116-12/2012 zo 07.12.2012 | 18.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11340925 | EVROFIN Int.spol. s.r.o. Heydukova 12 811 08 Bratislava |
44563485 | Profilaktická prehliadka frankovacieho stroja | 298,80 vrátane DPH |
Zmluva o posk.zák. a poz.servisu z 17.12.2012 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340845 | EVROFIN Int.spol. s.r.o. Heydukova 12 811 08 Bratislava |
44563485 | Cartrige do frankovacieho stroja | 168,00 vrátane DPH |
Obj.č. 94/11/2013 zo dňa 26.11.2013 | 28.11.2013 | 10.12.2013 | 2.1.2014 | |
| 11340529 | Evrofin Int.spol. s.r.o. Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Samolepiace etikety do frankovacieho stroja | 44,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 69-07/2013 z 31.7.2013 | 05.08.2013 | 13.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 11340154 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava |
35709332 | Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku | 2044,00 bez DPH |
Poistná zmluva č. 5720007083 | 06.03.2013 | 11.03.2013 | 12.3.2013 | |
| 11340131 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava |
35709332 | Úhrada poistného | 497,00 bez DPH |
PZ č. 5720045709 | 20.02.2013 | 04.03.2013 | 8.3.2013 | |
| 11340322 | HOLÍK IGOR - MARTINALARM Vajanského námestie 2 036 01 Martin |
14189364 | Oprava EZS | 159,78 vrátane DPH |
Objednávka č. 40-05/2013 z 10.05.2013 | 13.05.2013 | 06.06.2013 | 17.6.2013 | |
| 11340782 | HOLÍK IGOR-MARTINALARM Vajanského námestie 2 036 01 Martin |
14189364 | Mimozáručná oprava zariadenia ESZ | 61,92 vrátane DPH |
Objednávka č.90-10/2013 z 25.10.2013 | 04.11.2013 | 19.11.2013 | 6.12.2013 | |
| 11340911 | Ing. Michal Lamačka - EUROPEN Priehradná 20A, 036 08 Martin |
30492921 | Pracovný diár na rok 2014 | 180,05 vrátane DPH |
Obj.č. 101-12/2013 z 15.12.2013 | 17.12.2013 | 19.12.2013 | 2.1.2014 | |
| 11340202 | Ing. Štefan Tropp - ELPPORT Krivánska 9 974 11 Banská Bystrica |
17840236 | Výmer pre rekonštrukciu elektroinštalácie | 150,00 bez DPH |
Objednávka č. 28-03/2013 z 06.03.2013 | 15.03.2013 | 20.03.2013 | 27.3.2013 | |
| 11340288 | Ingrid Slobodníková PMP-TRUCK Československej armády 542/38 038 52 Sučany |
44057172 | Odťah motorového vozidla | 72,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 38-04/2013 z 18.04.2013 | 22.04.2013 | 02.05.2013 | 7.5.2013 | |
| 11340624 | INTERTRANSLA M. Madačova 7 034 01 Ružomberok |
30525276 | Zabezpečenie prekladov | 219,13 bez DPH |
Objednávka č. 77-09/2013 zo dňa 04.09.2013 | 09.09.2013 | 25.09.2013 | 1.10.2013 | |
| 11340923 | INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič M. Madačova 7 034 01 Ružomberok |
30525276 | Zabezpečenie prekladov pre OSVaR | 53,68 bez DPH |
Objednávka č. 109-12/2013 z 13.12.2013 | 20.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340360 | INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič M. Madačova 7 034 01 Ružomberok |
30525276 | Zabezpečenie prekladov | 25,05 bez DPH |
Objednávka č. 43-05/2013 z 14.05.2013 | 17.05.2013 | 06.06.2013 | 17.6.2013 | |
| 11340219 | INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič M. Madačova 7 034 01 Ružomberok |
30525276 | Zabezpečenie prekladov | 116,08 bez DPH |
Objednávka č. 32-03/2013 z 20.03.2013 | 28.03.2013 | 09.04.2013 | 17.4.2013 | |
| 11340214 | Ján BORIEVKA DEVIL FIRE SERVIS Turčianske Kľačany 230, 038 61 Vrútky |
43883192 | Rámik A4, A3 na zarámovanie požiar.poplach.smerníc | 183,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 31-03/2013 z 18.03.2013 | 27.03.2013 | 03.04.2013 | 5.4.2013 | |
| 11340851 | JUDr. Peter Krištofík Mucha E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin |
35658851 | Trovy exekúcie | 35,90 vrátane DPH |
Rozhodnutie právopl. 28.9.2013 | 03.12.2013 | 09.12.2013 | 2.1.2014 | |
| 11340850 | JUDr. Peter Krištofík Mucha E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin |
35658851 | Trovy exekúcie | 26,14 vrátane DPH |
Rozhodnutie právopl. 7.9.2013 | 03.12.2013 | 09.12.2013 | 2.1.2014 | |
| 11340777 | JUDr. Peter Krištofík Mucha E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin |
35658851 | Trovy exekúcie | 41,83 vrátane DPH |
Uznesenie OS Martin č.k. 17Er/2981/2007 | 30.10.2013 | 06.11.2013 | 20.11.2013 | |
| 11340757 | Kominárske služby Eliška Horná Thurzova 16, 036 01 Martin |
32669241 | Čistenie a kontrola komína dymovodu | 89,25 bez DPH |
Objednávka č. 85-10/2013 z 2.10.2013 | 16.10.2013 | 21.10.2013 | 24.10.2013 | |
| 11340769 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava |
31338551 | Pravidelná platba za 10/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 23.10.2013 | 29.10.2013 | 7.11.2013 | |
| 11340688 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava |
31338551 | Pravidelná platba za 09/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 20.09.2013 | 25.09.2013 | 1.10.2013 | |
| 11340605 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Pravidelná platba za 08/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 16.08.2013 | 21.08.2013 | 23.8.2013 | |
| 11340541 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Pravidelná platba za 05-07/2013: čb a farebný výstup zo zariadenia, prenájom zariadenia | 33,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 09.08.2013 | 13.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 11340514 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Pravidelná platba za 07/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 19.07.2013 | 02.08.2013 | 13.8.2013 | |
| 11340364 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava |
31338551 | Pravidelná platba za 05/2013: predplatený čb výstup z prenaj.zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 22.05.2013 | 27.05.2013 | 30.5.2013 | |
| 11340310 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Vyúčtovanie zmluvy za obdobie 2013/02..2013/04: vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia zákazníka | 309,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 09.05.2013 | 13.05.2013 | 15.5.2013 | |
| 11340294 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava |
31338551 | Pravidelná platba za 04/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 24.04.2013 | 02.05.2013 | 7.5.2013 | |
| 11340141 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Pravidelná platba za 09/2012: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 21.02.2013 | 25.02.2013 | 1.3.2013 | |
| 11340093 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Pravidelná platba za 11/2012..01/2013: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia | 270,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 12.02.2013 | 19.02.2013 | 20.2.2013 | |
| 11340058 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava |
31338551 | Pravidelná platba za 01/2013: NMTL poplatok za prenájom zariadenia, VC čb výstup zo zariadenia | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 23.01.2013 | 28.01.2013 | 13.2.2013 | |
| 11240940 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Digitálne multifunkčné zariadenie | 1669,74 vrátane DPH |
Objednávka č. 114-12/2012 z 05.12.2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11340920 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava |
31338551 | Pravidelná platba k 12/2013: čb a farebný výstup zo zariadenia, prenájom zariadenia | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340835 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava |
31338551 | Pravidelná platba za 11/2013: čb výstup zo zariadenia, prenájom zariadenia | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 21.11.2013 | 26.11.2013 | 6.12.2013 | |
| 11340801 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Galvaniho 17/B 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Pravidelná platba za 08-10/2013: čb a farebný výstup zo zariadenia | 7,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 13.11.2013 | 20.11.2013 | 6.12.2013 |