Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (ÚPSVR Martin)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240964   SWAN a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 12/2012  599,26 
vrátane DPH		 hands/1000620    09.01.2013  28.01.2013  13.2.2013 
11240879   SWAN a.s.
Borská 6 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 11/2012  817,32 
vrátane DPH		 hands/1000620    10.12.2012  27.12.2012  23.1.2013 
11340543   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 07/2013  757,46 
vrátane DPH		 HAND 1000620    09.08.2013  02.09.2013  3.9.2013 
11340475   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 06/2013  746,00 
vrátane DPH		 HAND 1000620    10.07.2013  02.08.2013  13.8.2013 
11340396   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 05/2013  350,12 
vrátane DPH		 HAND 1000620    10.06.2013  02.07.2013  8.7.2013 
11340395   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 05/2013  418,04 
vrátane DPH		 HAND 1000620    10.06.2013  02.07.2013  8.7.2013 
11340535   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  2114,51 
vrátane DPH		 Dohoda o užívaní budovy    08.08.2013  13.08.2013  21.8.2013 
11340795   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  3049,39 
vrátane DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    11.11.2013  20.11.2013  6.12.2013 
11340674   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  2089,31 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    18.09.2013  25.09.2013  1.10.2013 
11340723   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  2474,20 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    11.10.2013  17.10.2013  24.10.2013 
11340513   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  2099,12 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    18.07.2013  24.07.2013  6.8.2013 
11340399   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  2178,38 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    13.06.2013  19.06.2013  24.6.2013 
11340320   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  3288,93 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    10.05.2013  15.05.2013  22.5.2013 
11340237   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 116 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia)  4195,59 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    09.04.2013  19.04.2013  24.4.2013 
11340169   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia)  4362,13 
bez DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    08.03.2013  15.03.2013  20.3.2013 
11340156   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia)  4861,18 
vrátane DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    06.03.2013  11.03.2013  12.3.2013 
11340069   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo na ohreh TÚV, teplo, elektrická energia)  5256,02 
vrátane DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    30.01.2013  05.02.2013  14.2.2013 
11340159   MESTO VRÚTKY
Matušovičovský rad 4 038 61 Vrútky		 00647209  Nájomné za 2. Q 2012  399,00 
bez DPH		 Dodatpk č.1 k nájomnej zmluve č. 5/04-2 za 2.Q. 2013    07.03.2013  15.03.2013  20.3.2013 
11340465   MESTO VRÚTKY
Matušovičovský rad 4 038 61 Vrútky		 00647209  Nájomné za 3.Q 2013  399,00 
bez DPH		 Dodatok č.1 k nájom. zmluve č. 5/04-2    08.07.2013  10.07.2013  6.8.2013 
11340913   SAK plus s.r.o.
Majerská cesta 8/A 974 01 Banská Bystrica		 44625995  Vykonaná pravidelná štvrťročná kontrola EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z.  516,19 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 z 6.12.2007    17.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340664   SAK plus s.r.o.
Majerská cesta 8/A 974 01 Banská Bystrica		 44625995  Vykonaná pravidelná štvrťročná kontrola EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z.  180,05 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 z 6.12.2007    13.09.2013  18.09.2013  20.9.2013 
11340398   SAK plus s.r.o.
Majerská cesta 8/A 974 01 Banská Bystrica		 44625995  Ročná odborná prehliadka a skúška EPS  565,26 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 - servis zo dňa 6.12.2007    13.06.2013  19.06.2013  24.6.2013 
11340215   SAK plus s.r.o.
Majerská cesta 8/A 974 01 Banská Bystrica		 44625995  Vykonaná pravidelná štvrťročná kontrola EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z.  180,05 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 - servis zo dňa 6.12.2007    27.03.2013  05.04.2013  17.4.2013 
11340713   MESTO VRÚTKY
Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky		 00647209  Nájomné za 4.Q 2013  399,00 
bez DPH		 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 5/04-2    09.10.2013  14.10.2013  24.10.2013 
11340046   MESTO VRÚTKY
Matušovičovský rad 4 038 61 Vrútky		 00647209  Nájomné za 1. Q 2013  399,00 
bez DPH		 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 5/04-2    18.01.2013  25.01.2013  12.2.2013 
113040931   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  1048,20 
vrátane DPH		   Objednávka č.108-12/2013 z 13.12.2013  27.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340923   INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič
M. Madačova 7 034 01 Ružomberok		 30525276  Zabezpečenie prekladov pre OSVaR  53,68 
bez DPH		   Objednávka č. 109-12/2013 z 13.12.2013  20.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340922   Xepap spol s r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen		 31628605  Kancelárske potreby  2475,66 
vrátane DPH		   Objednávka č.107-12/2013 z 13.12.2013  20.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340921   Xepap spol s r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen		 31628605  Stolový pracovný kalendár  163,20 
vrátane DPH		   Objednávka č.104-12/2013 z 13.12.2013  20.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340917   OFFICE DEPOT s.r.o.
Drobného 27 841 02 Bratislava		 36192384  Konferenčná stolička  403,20 
vrátane DPH		   Objednávka č. 110-12/2013 z 13.12.2013  20.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340861   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  1687,01 
vrátane DPH		   Objednávka č. 92-11/2013 z 15.11.2013  09.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340860   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  1278,52 
vrátane DPH		   Objednávka č. 91-11/2013 z 12.11.2013  09.12.2013  30.12.2013  7.1.2014 
11340919   AUTOGAMA Marián Gábel
Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec		 41811291  Prezutie osobných motorových vozidiel  40,75 
vrátane DPH		   Objednávka č. 106-12/2013 z 13.12.2013  20.12.2013  27.12.2013  7.1.2014 
11340918   OFFICE DEPOT s.r.o.
Drobného 27 841 02 Bratislava		 36192384  Konferenčná stolička  282,24 
vrátane DPH		   Objednávka č. 105-12/2013 z 13.12.2013  20.12.2013  27.12.2013  7.1.2014 
11340916   OFFICE DEPOT s.r.o.
Drobného 27 841 02 Bratislava		 36192384  Kancelárske stoličky  468,60 
vrátane DPH		   Objednávka č. 103-12/2013 z 13.12.2013  20.12.2013  27.12.2013  7.1.2014 
11340870   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  196,00 
bez DPH		   Objednávka č. 96-12/2013 z 11.12.2013  12.12.2013  23.12.2013  2.1.2014 
11340911   Ing. Michal Lamačka - EUROPEN
Priehradná 20A, 036 08 Martin		 30492921  Pracovný diár na rok 2014  180,05 
vrátane DPH		   Obj.č. 101-12/2013 z 15.12.2013  17.12.2013  19.12.2013  2.1.2014 
11340901   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97 038 21 Mošovce		 36786756  Oprava elektroinštalácie  240,00 
vrátane DPH		   Obj.č.100-12/2013 z 11.12.2013  13.12.2013  18.12.2013  2.1.2014 
11340859   MIP s.r.o.
Lúčna 4 971 01 Prievidza		 31629784  Oprava laserovej tlačiarne  85,80 
vrátane DPH		   Objednávka č. 95-11/2013 z 28.11.2013  09.12.2013  17.12.2013  2.1.2014 
11340844   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  9644,00 
bez DPH		   Objednávka č. 93-11/2013 z 20.11.2013  26.11.2013  12.12.2013  2.1.2014 
<< < | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť