Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Martin)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240949 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 501,19 vrátane DPH |
Objednávka č. 133-12/2012 z 27.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | 24.1.2013 | |
| 11240948 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 818,69 vrátane DPH |
Objednávka č. 132-12/2012 z 27.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | 24.1.2013 | |
| 11240947 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 5,95 vrátane DPH |
Zmluva č. A 3693305-0001 z 09.04.2008 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240946 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 12/2012 | 1624,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240945 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 12/2012 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240944 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 12/2012 | 56,43 bez DPH |
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240943 | OFFICE DEPOT s.r.o. Drobného 27 841 02 Bratislava |
36192384 | Kancelárska stolička | 1380,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 131-12/2012 z 20.12.2012 | 21.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240942 | SOS PC s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
45545065 | Notebook | 3588,30 vrátane DPH |
Objednávka č. 119-12/2012 z 13.12.2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240941 | SOS PC s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
45545065 | Taška na notebook | 61,10 vrátane DPH |
Objednávka č. 124-12/2012 zo 17.12.2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240940 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Digitálne multifunkčné zariadenie | 1669,74 vrátane DPH |
Objednávka č. 114-12/2012 z 05.12.2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240939 | P.A.N spol. s r.o. ul. A. Kmeťa 13 036 01 Martin |
31569099 | Display | 2875,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 128-12/2012 z 20.12.2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240938 | MARTINALARM HOLÍK Igor Vajanského námestie 2 036 01 Martin |
14189364 | Pravidelná odborná prehliadka | 318,65 vrátane DPH |
Objednávka č. 129-12/2012 z 20.12.2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240937 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1869,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 130-12/2012 z 20.12.2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240936 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1105,42 vrátane DPH |
Objednávka č. 113-12/2012 zo 04.12.2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240935 | O.S.T. - REMO s.r.o. Krčméryho 97 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava omietky stropov | 979,87 vrátane DPH |
Objednávka č. 117-12/2012 z 10.12.2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240934 | O.S.T. - REMO s.r.o. Krčméryho 97 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava kovových konštrukcií | 998,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 115-12/2012 zo 06.12.2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240933 | O.S.T. - REMO s.r.o. Krčméryho 97 038 21 Mošovce |
36786756 | Omaľovanie stien a stropov | 994,62 vrátane DPH |
Objednávka č. 112-12/2012 z 03.12.2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240925 | EVROFIN Int. spol. s.r.o. organizačná zložka Heydukova 12 811 08 Bratislava |
44563485 | Frankovací stroj | 1700,01 vrátane DPH |
Objednávka č. 116-12/2012 zo 07.12.2012 | 18.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240920 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 12/2012 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 14.12.2012 | 28.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240919 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 12/2012 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 14.12.2012 | 28.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240918 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 12/2012 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 14.12.2012 | 28.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240917 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 12/2012 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 14.12.2012 | 28.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240881 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1038,82 vrátane DPH |
Objednávka č. 107-11/2012 z 22.11.2012 | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240880 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2012 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240879 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2012 | 817,32 vrátane DPH |
hands/1000620 | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240878 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2012 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240877 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2012 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240876 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2012 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 |