Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Martin)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340872 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 18,18 vrátane DPH |
Zmluva č. A 3756828-0001 z 29.05.2008 | 11.12.2013 | 19.12.2013 | 2.1.2014 | |
| 11340871 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 4,27 vrátane DPH |
Zmluva č. A 3693305-0001 z 09.04.2008 | 11.12.2013 | 19.12.2013 | 2.1.2014 | |
| 11340870 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 196,00 bez DPH |
Objednávka č. 96-12/2013 z 11.12.2013 | 12.12.2013 | 23.12.2013 | 2.1.2014 | |
| 11340919 | AUTOGAMA Marián Gábel Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec |
41811291 | Prezutie osobných motorových vozidiel | 40,75 vrátane DPH |
Objednávka č. 106-12/2013 z 13.12.2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340918 | OFFICE DEPOT s.r.o. Drobného 27 841 02 Bratislava |
36192384 | Konferenčná stolička | 282,24 vrátane DPH |
Objednávka č. 105-12/2013 z 13.12.2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340920 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava |
31338551 | Pravidelná platba k 12/2013: čb a farebný výstup zo zariadenia, prenájom zariadenia | 276,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 42693116 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340916 | OFFICE DEPOT s.r.o. Drobného 27 841 02 Bratislava |
36192384 | Kancelárske stoličky | 468,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 103-12/2013 z 13.12.2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 113040931 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1048,20 vrátane DPH |
Objednávka č.108-12/2013 z 13.12.2013 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340930 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340929 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 12/2013 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340928 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 12/2013 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340927 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 12/2013 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340926 | Turčianska vodárenská spoločnosť Kuzmányho 25 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 12/2013 | 48,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 200516916 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340925 | EVROFIN Int.spol. s.r.o. Heydukova 12 811 08 Bratislava |
44563485 | Profilaktická prehliadka frankovacieho stroja | 298,80 vrátane DPH |
Zmluva o posk.zák. a poz.servisu z 17.12.2012 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340923 | INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič M. Madačova 7 034 01 Ružomberok |
30525276 | Zabezpečenie prekladov pre OSVaR | 53,68 bez DPH |
Objednávka č. 109-12/2013 z 13.12.2013 | 20.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340922 | Xepap spol s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 2475,66 vrátane DPH |
Objednávka č.107-12/2013 z 13.12.2013 | 20.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340921 | Xepap spol s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Stolový pracovný kalendár | 163,20 vrátane DPH |
Objednávka č.104-12/2013 z 13.12.2013 | 20.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340917 | OFFICE DEPOT s.r.o. Drobného 27 841 02 Bratislava |
36192384 | Konferenčná stolička | 403,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 110-12/2013 z 13.12.2013 | 20.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340915 | ADMINISTER Slovakia, s.r.o. Betliarska 22 851 07 Bratislava |
43999948 | Zverejnenie inzerátu "Ponuka do nájmu" v denníku SME | 110,16 vrátane DPH |
Obj.č.102-12/2013 z 13.12.2013 | 19.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340913 | SAK plus s.r.o. Majerská cesta 8/A 974 01 Banská Bystrica |
44625995 | Vykonaná pravidelná štvrťročná kontrola EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z. | 516,19 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 z 6.12.2007 | 17.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340868 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2013 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 11.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340867 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2013 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 11.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340866 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2013 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 11.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340865 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 11.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340864 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2013 | 764,26 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1000620 | 11.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340861 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1687,01 vrátane DPH |
Objednávka č. 92-11/2013 z 15.11.2013 | 09.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340860 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1278,52 vrátane DPH |
Objednávka č. 91-11/2013 z 12.11.2013 | 09.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340932 | Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o. Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice |
30222966 | Nájom a údržba 1100 l kont. za 4.štvrťrok 2013 | 55,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní a údržbe nádob | 30.12.2013 | 31.12.2013 | 7.1.2014 |