Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (ÚPSVR Martin)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340125   MUDr. Šináková Jana, s.r.o.
P. Mudroňa 16, 036 01 Martin		 36439576  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  90,61 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008    07.02.2013  04.03.2013  8.3.2013 
11340126   MUDr. Barboríková Soňa
Prieložtek č.1 036 01 Martin		 31929460  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  13,94 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008    05.02.2013  25.02.2013  1.3.2013 
11340127   MUDr. Borščová Viera, s.r.o.
Zvolenská 10169 31 036 01 Martin 1		 36660019  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  97,58 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008    05.02.2013  04.03.2013  8.3.2013 
11340128   MUDr. Bírová Alena
Prieložtek č.1 036 01 Martin		 36710539  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  111,52 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008    11.02.2013  25.02.2013  1.3.2013 
11340129   MEDCENTRUM s.r.o.
J. Milca 33 010 01 Žilina		 36418081  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  125,40 
vrátane DPH		 Zákon č. 447/2008    15.01.2013  28.02.2013  1.3.2013 
11340131   Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava		 35709332  Úhrada poistného  497,00 
bez DPH		 PZ č. 5720045709    20.02.2013  04.03.2013  8.3.2013 
11340132   Xepap spol s r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen		 31628605  Kancelárske potreby  29,76 
vrátane DPH		   Objednávka č.15-02/2013 z 14.2.2013  21.02.2013  25.02.2013  1.3.2013 
11340133   Xepap spol s r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen		 31628605  Kancelárske potreby  164,71 
vrátane DPH		   Objednávka č.17-02/2013 z 14.2.2013  21.02.2013  25.02.2013  1.3.2013 
11340134   Xepap spol s r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen		 31628605  Kancelárske potreby  179,80 
vrátane DPH		   Objednávka č.16-02/2013 z 14.2.2013  21.02.2013  25.02.2013  1.3.2013 
11340135   Xepap spol s r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen		 31628605  Kancelárske potreby  109,82 
vrátane DPH		   Objednávka č.16-02/2013 z 14.2.2013  21.02.2013  25.02.2013  1.3.2013 
11340136   Xepap spol s r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen		 31628605  Kancelárske potreby  109,82 
vrátane DPH		   Objednávka č.18-02/2013 z 14.2.2013  21.02.2013  25.02.2013  1.3.2013 
11340137   Xepap spol s r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen		 31628605  Kancelárske potreby  59,47 
vrátane DPH		   Objednávka č.20-02/2013 z 14.2.2013  21.02.2013  25.02.2013  1.3.2013 
11340138   Xepap spol s r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen		 31628605  Kancelárske potreby  1505,32 
vrátane DPH		   Objednávka č.21-02/2013 z 14.2.2013  21.02.2013  25.02.2013  1.3.2013 
11340139   Xepap spol s r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen		 31628605  Kancelárske potreby  150,89 
vrátane DPH		   Objednávka č.13-02/2013 z 14.2.2013  21.02.2013  25.02.2013  1.3.2013 
11340140   Xepap spol s r.o.
Jesenského 4703 960 01 Zvolen		 31628605  Kancelárske potreby  631,96 
vrátane DPH		   Objednávka č.14-02/2013 z 14.2.2013  21.02.2013  25.02.2013  1.3.2013 
11340141   Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10 851 01 Bratislava 5		 31338551  Pravidelná platba za 09/2012: predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia, poplatok za prenájom zariadenia  276,24 
vrátane DPH		 Zmluva č. 42693116    21.02.2013  25.02.2013  1.3.2013 
11340142   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  10000,00 
bez DPH		   Objednávka č. 22-02/2013 Z 19.02.2013  25.02.2013  05.03.2013  8.3.2013 
11340143   Ľubomír Blaško - PKV
Horné Rakovce 1379/19 039 01 Turčianske Teplice		 332261811  Oprava radiatora  50,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 11-01/2013 z 29.01.2013  26.02.2013  01.03.2013  8.3.2013 
11340144   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 02/2013  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky    01.03.2013  05.03.2013  8.3.2013 
11340145   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 02/2013  1810,54 
vrátane DPH		 Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    01.03.2013  05.03.2013  8.3.2013 
11340146   Elastik - M, s.r.o.
Kollárova 5781 036 01 Martin		 36001741  Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 02/2013  2268,32 
vrátane DPH		 Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky    01.03.2013  05.03.2013  8.3.2013 
11340147   Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina 845 45 Bratislava		 47232480  Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska  956,92 
bez DPH		 Zákon č. 340/2012 Z.z.    01.03.2013  05.03.2013  8.3.2013 
11340148   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26		 35815256  Odber zemného plynu za 03/2013  2693,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9100098023 z 19.8.2005    04.03.2013  11.03.2013  12.3.2013 
11340149   MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18 831 04 Bratislava		 35770732  Preventívny servis a revízie výťahov za 02/2013  28,80 
vrátane DPH		 Zmluva OD č. 009/06/Ma    04.03.2013  11.03.2013  12.3.2013 
11340150   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky		 33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 02/2013  56,43 
bez DPH		 Zmluva z 26.01.2005 + dodatky    05.03.2013  11.03.2013  12.3.2013 
11340151   Alfa print, s.r.o.
Robotnícka 1 036 01 Martin		 36403229  Tlač tlačiva - Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie  120,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 23-02/2013 zo dňa 21.02.2013  05.03.2013  11.03.2013  12.3.2013 
11340152   MUDr. Mehešová Nataša
Medňanského16 036 08 Martin 8		 35660392  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  83,64 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008    22.02.2013  11.03.2013  12.3.2013 
11340153   Martinská poliklinika s.r.o.
Československej armády 3 036 01 Martin		 36405418  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  216,07 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008    22.02.2013  12.03.2013  14.3.2013 
11340154   Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava		 35709332  Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku  2044,00 
bez DPH		 Poistná zmluva č. 5720007083    06.03.2013  11.03.2013  12.3.2013 
11340155   SLOVAK TELEKOM a.s.
Karadžičova 10 825 13 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 02/2013  28,06 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    06.03.2013  11.03.2013  12.3.2013 
11340156   Pedagogická a sociálna akadémia Turč. Teplice
SNP 116, 039 01 Turčianske Teplice		 00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohreh TÚV, elektrická energia)  4861,18 
vrátane DPH		 Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    06.03.2013  11.03.2013  12.3.2013 
11340157   Turčianska vodárenská spoločnosť
Kuzmányho 25 036 80 Martin		 36672084  Vodné, stočné za 02/2013  54,17 
vrátane DPH		 Zmluva č. 200516916    06.03.2013  11.03.2013  12.3.2013 
11340158   Martinská teplárenská a.s.
Robotnícka 17 036 80 Martin		 36403016  Dodávka tepelnej energie za 02/2013  376,73 
vrátane DPH		 Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    06.03.2013  11.03.2013  12.3.2013 
11340159   MESTO VRÚTKY
Matušovičovský rad 4 038 61 Vrútky		 00647209  Nájomné za 2. Q 2012  399,00 
bez DPH		 Dodatpk č.1 k nájomnej zmluve č. 5/04-2 za 2.Q. 2013    07.03.2013  15.03.2013  20.3.2013 
11340160   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery  64,88 
vrátane DPH		   Objednávka č. 24-02/2013 z 27.02.2013  07.03.2013  03.04.2013  5.4.2013 
11340161   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 02/2013  1127,52 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-LAN    07.03.2013  27.03.2013  3.4.2013 
11340162   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 02/2013  1200,96 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-IPT    07.03.2013  27.03.2013  3.4.2013 
11340163   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 02/2013  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23    07.03.2013  27.03.2013  3.4.2013 
11340164   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné služby za 02/2013  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva pre oblasť 23-DSL    07.03.2013  27.03.2013  3.4.2013 
11340165   SLOVAK TELEKOM a.s.
Karadžičova 10 825 13 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner za 02/2013  233,70 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    07.03.2013  15.03.2013  20.3.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť