Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (ÚPSVR Martin)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340627   Borievka Ján
Turčianske Kľačany 230 038 61 Vrútky		 43883192  Rámik A3, A4 na zarámovanie požiarnych poplach. smerníc  122,40 
vrátane DPH		   Objednávka č. 76-09/2013 z 04.9.2013  10.09.2013  17.09.2013  20.9.2013 
11340214   Ján BORIEVKA DEVIL FIRE SERVIS
Turčianske Kľačany 230, 038 61 Vrútky		 43883192  Rámik A4, A3 na zarámovanie požiar.poplach.smerníc  183,60 
vrátane DPH		   Objednávka č. 31-03/2013 z 18.03.2013  27.03.2013  03.04.2013  5.4.2013 
11340573   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97 038 21 Mošovce		 36786756  Rekonštrukcia elektroinštalácie  27499,08 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 1/2013    13.08.2013  27.08.2013  28.8.2013 
11340434   ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o.
Poľná 5, 03601 Martin		 36002747  Revízia a kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov  61,12 
vrátane DPH		   Objednávka č. 49-06/2013 z 05.06.2013  18.06.2013  25.06.2013  1.7.2013 
11340433   ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o.
Poľná 5, 03601 Martin		 36002747  Revízia a kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov  46,28 
vrátane DPH		   Objednávka č. 48-05/2013 z 31.05.2013  18.06.2013  25.06.2013  1.7.2013 
11340432   ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o.
Poľná 5, 03601 Martin		 36002747  Revízia a kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov  64,85 
vrátane DPH		   Objednávka č. 47-05/2013 z 31.05.2013  18.06.2013  25.06.2013  1.7.2013 
11340398   SAK plus s.r.o.
Majerská cesta 8/A 974 01 Banská Bystrica		 44625995  Ročná odborná prehliadka a skúška EPS  565,26 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 - servis zo dňa 6.12.2007    13.06.2013  19.06.2013  24.6.2013 
11340076   Brantner Fatra s.r.o.
Robotnícka 20 036 01 Martin		 31578861  Ročný prenájom 1100 l kontajnera  130,03 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme z 12.04.2006    05.02.2013  11.02.2013  14.2.2013 
11340529   Evrofin Int.spol. s.r.o.
Heydukova 12, 811 08 Bratislava		 44563485  Samolepiace etikety do frankovacieho stroja  44,40 
vrátane DPH		   Objednávka č. 69-07/2013 z 31.7.2013  05.08.2013  13.08.2013  21.8.2013 
11340094   Centrum vzdelávanie MPSVR SR
Heydukova 12-14 811 08 Bratislava		 30795362  Seminár Ochrana osobných údajov  40,00 
bez DPH		 PP    13.02.2013  19.02.2013  20.2.2013 
11340607   Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky
Dukelských hrdinov 1146/48, 960 01 Zvolen		 41195663  Servis kopírovacieho stroja  78,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 71-08/2013 z 13.08.2013  21.08.2013  02.09.2013  3.9.2013 
11340170   Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky
Dukelských hrdinov 1146/48, 960 01 Zvolen		 41195663  Servis kopírovacieho stroja  525,36 
vrátane DPH		   Objednávka č. 25-02/2013 z 27.02.2013  08.03.2013  15.03.2013  20.3.2013 
11340435   ALL FIRE SERVIS, spol. s r.o.
Poľná 5, 03601 Martin		 36002747  Servis PHP  95,87 
vrátane DPH		   Objednávka č. 50-06/2013 z 06.06.2013  18.06.2013  25.06.2013  1.7.2013 
11340078   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 01/2013  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky    06.02.2013  28.02.2013  1.3.2013 
11340077   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 01/2013  1991,81 
vrátane DPH		 Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    06.02.2013  11.02.2013  14.2.2013 
11340145   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 02/2013  1810,54 
vrátane DPH		 Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    01.03.2013  05.03.2013  8.3.2013 
11340144   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 02/2013  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky    01.03.2013  05.03.2013  8.3.2013 
11340223   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 03/2013  219,10 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky    04.04.2013  09.04.2013  17.4.2013 
11340222   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 03/2013  1808,35 
vrátane DPH		 Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    04.04.2013  09.04.2013  17.4.2013 
11340302   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 04/2013  1897,90 
vrátane DPH		 Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    03.05.2013  10.05.2013  15.5.2013 
11340301   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 04/2013  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky    03.05.2013  10.05.2013  15.5.2013 
11340373   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 05/2013  1893,53 
vrátane DPH		 Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    03.06.2013  11.06.2013  17.6.2013 
11340372   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 05/2013  219,10 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2004098, 2004097, 2004108    03.06.2013  11.06.2013  17.6.2013 
11340446   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 06/2013  1808,35 
vrátane DPH		 Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    01.07.2013  08.07.2013  10.7.2013 
11340445   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 06/2013  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky    01.07.2013  08.07.2013  10.7.2013 
11340521   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 07/2013  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky    02.08.2013  06.08.2013  13.8.2013 
11340520   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 07/2013  1991,81 
vrátane DPH		 Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    02.08.2013  06.08.2013  13.8.2013 
11340612   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 08/2013  1897,90 
vrátane DPH		 Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    02.09.2013  05.09.2013  9.9.2013 
11340611   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 08/2013  219,10 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2004098,097,108 + dodatky    02.09.2013  05.09.2013  9.9.2013 
11340697   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 09/2013  1897,90 
vrátane DPH		 Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    03.10.2013  04.10.2013  24.10.2013 
11340696   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 09/2013  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky    03.10.2013  04.10.2013  24.10.2013 
11340781   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 10/2013  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky    04.11.2013  19.11.2013  6.12.2013 
11340780   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 10/2013  2081,35 
vrátane DPH		 Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    04.11.2013  12.11.2013  20.11.2013 
11340848   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 11/2013  1812,72 
vrátane DPH		 Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    02.12.2013  13.12.2013  2.1.2014 
11340847   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 11/2013  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky    02.12.2013  13.12.2013  2.1.2014 
11240946   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 12/2012  1624,90 
vrátane DPH		 Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky    27.12.2012  28.12.2012  23.1.2013 
11240945   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1 036 01 Martin		 36398659  Služby ochrany objektu za 12/2012  219,10 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky    27.12.2012  28.12.2012  23.1.2013 
11340075   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad 54 038 61 Vrútky		 33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 01/2013  56,43 
bez DPH		 Zmluva z 26.01.2005 + dodatky    05.02.2013  11.02.2013  14.2.2013 
11340150   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky		 33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 02/2013  56,43 
bez DPH		 Zmluva z 26.01.2005 + dodatky    05.03.2013  11.03.2013  12.3.2013 
11340221   REV URS Ursíny Jozef
Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky		 33575231  Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 03/2013  56,43 
bez DPH		 Zmluva z 26.01.2005 + dodatky    04.04.2013  09.04.2013  17.4.2013 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť