Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Martin)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240876 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2012 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240877 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2012 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240878 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2012 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240879 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2012 | 817,32 vrátane DPH |
hands/1000620 | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240880 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2012 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240881 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1038,82 vrátane DPH |
Objednávka č. 107-11/2012 z 22.11.2012 | 10.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240925 | EVROFIN Int. spol. s.r.o. organizačná zložka Heydukova 12 811 08 Bratislava |
44563485 | Frankovací stroj | 1700,01 vrátane DPH |
Objednávka č. 116-12/2012 zo 07.12.2012 | 18.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240933 | O.S.T. - REMO s.r.o. Krčméryho 97 038 21 Mošovce |
36786756 | Omaľovanie stien a stropov | 994,62 vrátane DPH |
Objednávka č. 112-12/2012 z 03.12.2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240934 | O.S.T. - REMO s.r.o. Krčméryho 97 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava kovových konštrukcií | 998,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 115-12/2012 zo 06.12.2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240935 | O.S.T. - REMO s.r.o. Krčméryho 97 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava omietky stropov | 979,87 vrátane DPH |
Objednávka č. 117-12/2012 z 10.12.2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240936 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1105,42 vrátane DPH |
Objednávka č. 113-12/2012 zo 04.12.2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240937 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1869,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 130-12/2012 z 20.12.2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240938 | MARTINALARM HOLÍK Igor Vajanského námestie 2 036 01 Martin |
14189364 | Pravidelná odborná prehliadka | 318,65 vrátane DPH |
Objednávka č. 129-12/2012 z 20.12.2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240939 | P.A.N spol. s r.o. ul. A. Kmeťa 13 036 01 Martin |
31569099 | Display | 2875,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 128-12/2012 z 20.12.2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240940 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. Černyševského 10 851 01 Bratislava 5 |
31338551 | Digitálne multifunkčné zariadenie | 1669,74 vrátane DPH |
Objednávka č. 114-12/2012 z 05.12.2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240941 | SOS PC s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
45545065 | Taška na notebook | 61,10 vrátane DPH |
Objednávka č. 124-12/2012 zo 17.12.2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240942 | SOS PC s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
45545065 | Notebook | 3588,30 vrátane DPH |
Objednávka č. 119-12/2012 z 13.12.2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240943 | OFFICE DEPOT s.r.o. Drobného 27 841 02 Bratislava |
36192384 | Kancelárska stolička | 1380,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 131-12/2012 z 20.12.2012 | 21.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240917 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 12/2012 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 14.12.2012 | 28.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240918 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 12/2012 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 14.12.2012 | 28.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240919 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 12/2012 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 14.12.2012 | 28.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240920 | SWAN a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 12/2012 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 14.12.2012 | 28.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240944 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 12/2012 | 56,43 bez DPH |
Zmluva z 26.01.2005 + dodatky | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240945 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 12/2012 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098, 2004097, 2004108 + dodatky | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240946 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 12/2012 | 1624,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/SRO-2005 + dodatky | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240947 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby | 5,95 vrátane DPH |
Zmluva č. A 3693305-0001 z 09.04.2008 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 23.1.2013 | |
| 11240948 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 818,69 vrátane DPH |
Objednávka č. 132-12/2012 z 27.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | 24.1.2013 | |
| 11240949 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 501,19 vrátane DPH |
Objednávka č. 133-12/2012 z 27.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | 24.1.2013 | |
| 11240950 | PERGAMON s.r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 2576,74 vrátane DPH |
Objednávka č. 134-12/2012 z 27.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | 24.1.2013 | |
| 11240951 | MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18 831 04 Bratislava |
35770732 | Paušálna mes. cena výťahu za 12/2012 | 28,80 vrátane DPH |
Zmluva OD č. 009/06/Ma | 28.12.2012 | 31.12.2012 | 24.1.2013 | |
| 11240952 | Elastik - M s.r.o. Kollárova 5781 036 01 Martin |
36001741 | Upratovanie podľa dodatku k zmluve č. 001/2004 - VO za 12/2012 | 2268,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 001/2004-VO + dodatky | 28.12.2012 | 31.12.2012 | 24.1.2013 | |
| 11240953 | Technické služby TurčianskeTeplice s.r.o. Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice |
30222966 | Nájom a údržba 1100 l kont. za 4.štvrťrok 2012 | 55,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní a údržbe nádob | 02.01.2013 | 07.01.2013 | 4.2.2013 | |
| 11240954 | Železničné zdravotníctvo Košice s.r.o. Masarykova 9 040 01 Košice |
36582433 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 17.12.2012 | 09.01.2013 | 4.2.2013 | |
| 11240955 | MUDr. Mazalová Katarína Hviezdoslavova 48 036 01 Martin |
31926282 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 48,79 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 14.12.2012 | 09.01.2013 | 4.2.2013 | |
| 11240956 | MUDr. Borščová Viera, s.r.o. Zvolenská 10169 31 036 01 Martin 1 |
36660019 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 69,70 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 19.12.2012 | 09.01.2013 | 4.2.2013 | |
| 11240957 | SLOVAK TELEKOM a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 12/2012 | 261,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.01.2013 | 09.01.2013 | 4.2.2013 | |
| 11240960 | Martinská teplárenská a.s. Robotnícka 17 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 12/2012 | 522,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 08.01.2013 | 11.01.2013 | 4.2.2013 | |
| 11240961 | TURVOD a.s. Kuzmányho 25 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 12/2012 | 47,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 zo 17.05.2005 | 08.01.2013 | 11.01.2013 | 4.2.2013 | |
| 11240962 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská č. 2 830 00 Bratislava 3 |
35683929 | Zmluvný servis výťahov za 12/2012 | 46,79 vrátane DPH |
Zmluva č. P4391 | 08.01.2013 | 11.01.2013 | 4.2.2013 | |
| 11240963 | SLOVAK TELEKOM a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 12/2012 | 3,94 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 09.01.2013 | 11.01.2013 | 4.2.2013 |