Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
421300130   Slovak telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.03.-31.03.2013  401,84 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    10.04.2013  17.04.2013  18.4.2013 
421300129   Slovak telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 01.03.-31.03.2013  57,26 EUR 
vrátane DPH		 9902319180, 9904150818,9902319181    10.04.2013  17.04.2013  18.4.2013 
421300128   Slovak telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Internet obdobie 01.03.-31.03.2013  16,72 EUR 
bez DPH		 9900449723, 9902787922    10.04.2013  17.04.2013  18.4.2013 
421300127   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné poplatky 3/2013  286,43 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.04.2013  17.04.2013  18.4.2013 
421300126   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce		 36175684  likvidácia nebezpečného odpadu   192,00 EUR 
bez DPH		   OV130027  09.04.2013  12.04.2013  12.4.2013 
421300125   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce		 36175684  renovácia tonerov Samsung MLT-D103 10 ks, Brother TN220 5 ks, Samsung ML 285-B  889,20 EUR 
vrátane DPH		   OV130025  09.04.2013  12.04.2013  12.4.2013 
421300124   HARD PLUS s.r.o
Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce		 36175684  oprava kopírovacích strojov  288,60 EUR 
vrátane DPH		   OV130024  09.04.2013  12.04.2013  12.4.2013 
421300123   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN 3/2013  1277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    09.04.2013  17.04.2013  18.4.2013 
421300122   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Služba - IP Telefónia 01.03-31.03.2013  1 301,40 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    09.04.2013  17.04.2013  18.4.2013 
421300121   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS VPN 01.03.-31.03.2013  2 943,78 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    09.04.2013  17.04.2013  23.4.2013 
421300120   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up obdobie 01.03.-31.03.2013  398,45 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č.2011-112  09.04.2013  17.04.2013  23.4.2013 
421300119   Slovenský plynarenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26		 35815256  zemný plyn obdobie 01.04.-30.04.2013  2 836,00 
vrátane DPH		 6300142708    08.04.2013  12.04.2013  12.4.2013 
421300118   Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 01.03.-26.03.2013 Saleziánov 1, Michalovce, obdobie 27. 02.-27.03.2013 Michalovská 55, Sobrance   346,76 EUR 
bez DPH		 555/2007    08.04.2013  12.04.2013  12.4.2013 
421300117   Služby - servis s.r.o
Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce		 36579629  upratovacie služby obdobie 01.03.-31.03.2013  1415,53 EUR 
bez DPH		 Zmluva na upratovacie a čistiace práce    04.04.2013  10.04.2013  10.4.2013 
421300116   BUM Studio, s.r.o
Obchodná 2, 071 01 Michalovce		 31658814  pečiatka 1 ks, poduška 1 ks  62,76 EUR 
vrátane DPH		   OV130028  04.04.2013  10.04.2013  10.4.2013 
421300115   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHL obdobie 15.03.2013-31.03.2013  1 203,46 
vrátane DPH		 5611874055    04.04.2013  10.04.2013  10.4.2013 
421300114   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  stravné lístky   15 200,00 EUR 
bez DPH		 Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011    02.04.2013  08.04.2013  5.4.2013 
421300113   DEFIMA s.r.o
Sídlisko 1.mája 72, 093 01 Vranov nad Topľov		 36713147  zdravotné výkony 1.Q.2013  6,97 EUR 
bez DPH		 zákon č. 447/2008    03.04.2013  08.04.2013  5.4.2013 
421300112   Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 23.02.-26.03.2013 P.O.H 66, Veľké Kapušany  12,01 EUR 
vrátane DPH		 80-00006125/PO201    03.04.2013  08.04.2013  5.4.2013 
421300111   ZS Dr. Schweitzera , spol. s.r.o
072 13 Palín 272		 36585173  zdravotné výkony 1.Q.2013  41,82 EUR 
bez DPH		 zákon č. 447/2008    03.04.2013  08.04.2013  5.4.2013 
421300110   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno		 35846526  oprava motorového vozidla MI909 BD  193,49 EUR 
vrátane DPH		   OV130029  28.03.2013  10.04.2013  10.4.2013 
421300109   Služby mesta Michalovce s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce		 44389442  - vyúčtovacie náklady za rok 2012 za CPS Michalovce  942,70 EUR 
bez DPH		 Zmluva č. 063/2009/S/MaS    28.03.2013  17.04.2013  18.4.2013 
421300108   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné stočné Zelená 63/299, Veľké Kapušany obdobie 22.12.2012- 21.03.2013  125,89 EUR 
vrátane DPH		 80-00006125/PO201    27.03.2013  03.04.2013  2.4.2013 
421300107   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Telefónne poplatky obdobie 20.3.-19.04.2013   241,91 EUR 
vrátane DPH		 A6311671    27.03.2013  03.04.2013  2.4.2013 
421300106   Aifa+ avis, s.r.o
Klementisova 34, 010 01 Žilina		 31602436  Publikácia edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"  0,00 EUR 
bez DPH		     26.03.2013    27.3.2013 
421300105   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHL obdobie 01.-15.03.2013  445,83 EUR 
vrátane DPH		 5611874055    22.03.2013  28.03.2013  27.3.2013 
421300104   Arriva Service s.r.o
Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno		 35846526  servisná prehliadka po 227 000 km, výmenu oleja, filtrov, žiaroviek, poistiek na osobnom motorovom vozidle MI 476 CB  204,29 EUR 
vrátane DPH		   OV130020  25.03.2013  28.03.2013  27.3.2013 
421300103   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  OKI 44064009 Valec YELLOW 1 ks, OKI 44064010 MAGENTA 1 ks, OKI 44064011 CYAN 1 ks,  239,43 EUR 
vrátane DPH		 10297/2011-IV/08    22.03.2013  28.03.2013  27.3.2013 
421300102   Syteli, s.r.o
Duklianska 7, 071 01 Michalovce		 36173975  odborná prehliadka a odborná skúška /revízia/ zariadenia EZS pre objekt Sobrance   318,66 EUR 
vrátane DPH		   OV130016  15.03.2013  22.03.2013  22.3.2013 
421300101   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany		 31712533  dodávka tepla za obdobie február 2013  568,15 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke tepla    13.03.2013  22.03.2013  22.3.2013 
421300100   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštový úver obdobie 01.02.2013-28.02.02.2013  4 517,85 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    12.03.2013  21.03.2013  20.3.2013 
4213001   Vojenská zotavovňa
072 36 Zemplínska Šírava Kaluža		 36659207  prenájom priestorov   272,80 EUR 
vrátane DPH		   OV130043  10.06.2013  13.06.2013  13.6.2013 
421300099   AMLOMED s.r.o
Čajakova 3, 040 01 Košice		 35912308  zdravotné výkony I.Q.2013  6,97 EUR 
bez DPH		 zákon č. 447/2008    12.03.2013  21.03.2013  20.3.2013 
421300098   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  NP II-2/A 27110130018 Kancelársky materiál  58,84 EUR 
vrátane DPH		 RD16658/12  Ov130022  04.03.2013  21.03.2013  20.3.2013 
421300097   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  NP II-2/B 27110130021 kancelársky materiál  119,92 EUR 
vrátane DPH		 RD 16658/12  OV130021  04.03.2013  21.03.2013  20.3.2013 
421300096   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné poplatky 2/2013  325,54 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    08.03.2013  21.03.2013  20.3.2013 
421300095   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájomné, energie za CPS Sobrance 3/2013   95,21 EUR 
vrátane DPH		 Podnajomná zmluva    11.03.2013  21.03.2013  20.3.2013 
421300094   Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  elektrina doplatok obdobie 01.02.-28.02.2013  159,66 EUR 
vrátane DPH		 5100616193    11.03.2013  15.03.2013  15.3.2013 
421300093   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce 29.01.-28.02.2013, Michalovská 55, Sobrance 01.02.-26.02.2013   427,88 EUR 
vrátane DPH		 555/2007    07.03.2013  13.03.2013  11.3.2013 
421300092   Slovak telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky 02/2013  13,84 EUR 
vrátane DPH		 9900449723, 9902787922    07.03.2013  13.03.2013  11.3.2013 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť