Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421300350 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava osobného motorového vozidla ev. č. MI 723 CL | 254,72 EUR vrátane DPH |
OV130083 | 01.10.2013 | 10.10.2013 | 11.10.2013 | |
| 421300351 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 14.06.-20.09.2013 Zelená 63/299 | 144,98 EUR vrátane DPH |
80-000061259PO/2012 | 01.10.2013 | 07.10.2013 | 7.10.2013 | |
| 421300352 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 29.08.-26.09.2013 Saleziánov 1, Michalovce, 31.08.-25.09.2013 Michalovská 55, Sobrance | 363,40 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 03.10.2013 | 07.10.2013 | 7.10.2013 | |
| 421300353 | B.U.M. štúdio s.r.o Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
31658814 | pečiatky | 73,20 EUR vrátane DPH |
OV130085 | 02.10.2013 | 10.10.2013 | 11.10.2013 | |
| 421300354 | Služby - servis s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce obdobie 01.09.-30.09.2013 | 1415,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 08.10.2013 | 10.10.2013 | 11.10.2013 | |
| 421300355 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina obdobie 01.09.-30.09.2013 | 63,67 EUR bez DPH |
5100616193 | 08.10.2013 | 10.10.2013 | 11.10.2013 | |
| 421300356 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-30.09.2013 | 1 466,48 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 07.10.2013 | 10.10.2013 | 11.10.2013 | |
| 421300357 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.09.-15.09.2013 | 601,57 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 09.10.2013 | 10.10.2013 | 11.10.2013 | |
| 421300358 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery C7115X 2 ks, CE505X 5 ks, Q2612A 3 ks, Q2613X 10 ks, Q5949X 2 ks, Q7553X | 1978,94 vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV130095 | 08.10.2013 | 17.10.2013 | 17.10.2013 |
| 421300359 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 9/2013 | 320,84 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 17.10.2013 | |
| 421300360 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 9/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 17.10.2013 | |
| 421300361 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 9/2013 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 17.10.2013 | |
| 421300362 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služby IP-Telefónia 9/2013 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 17.10.2013 | |
| 421300363 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 9/2013 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 17.10.2013 | |
| 421300364 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zalohová faktúra diaľková kreditácia PP 6000,00 EUR 01.10.2013 | 0,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | 15.10.2013 | 01.10.2013 | 18.10.2013 | |
| 421300365 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | Brother TN 2220 4 ks, Samsung MLT-D103 5 ks, Samsung - 2850B 5 ks | 962,77 EUR vrátane DPH |
OV130096 | 14.10.2013 | 18.10.2013 | 18.10.2013 | |
| 421300366 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Dodávka UK v mesiaci september 2013 | 368,84 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 11.10.2013 | 18.10.2013 | 18.10.2013 | |
| 421300367 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.09.-30.09.2013 | 391,79 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 11.10.2013 | 18.10.2013 | 18.10.2013 | |
| 421300368 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.09.-30.09.2013 | 3,97 EUR vrátane DPH |
9900449723, 9902787922 | 11.10.2013 | 18.10.2013 | 18.10.2013 | |
| 421300369 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za september 2013 | 3 547,70 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 10.10.2013 | 18.10.2013 | 18.10.2013 | |
| 421300370 | MUDr. Mária Juhászová Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony 3.Q.2013 | 34,85 EUR vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 | 15.10.2013 | 18.10.2013 | 18.10.2013 | |
| 421300371 | Exekútorsky úrad JUDr. B.Jakubčak Nám.slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | trovy exekúcie Er 260/2006 ex 606/06 7706205568 | 25,90 EUR bez DPH |
uznesením súdu 7Er/260/2006-23 | 18.10.2013 | 25.10.2013 | 24.10.2013 | |
| 421300372 | SLOVAKIA TREND s.r.o., Michalovská 87/144, 073 01 Sobrance |
465122050 | pracovné náradie | 103,18 EUR vrátane DPH |
OV130097 | 15.10.2013 | 25.10.2013 | 24.10.2013 | |
| 421300373 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 01.-15.10.2013 | 553,28 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 18.10.2013 | 25.10.2013 | 24.10.2013 | |
| 421300374 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava služobného motorového vozidla MI 476 CB | 99,41 EUR vrátane DPH |
OV130094 | 17.10.2013 | 25.10.2013 | 24.10.2013 | |
| 421300375 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.09.-30.09.2013 | 56,47 EUR vrátane DPH |
9902319180,9904150818,9901000881 | 16.10.2013 | 25.10.2013 | 24.10.2013 | |
| 421300376 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance október 2013 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva | 17.10.2013 | 25.10.2013 | 24.10.2013 | |
| 421300377 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava služobného motorového vozidla MI 723 CL | 176,74 EUR vrátane DPH |
OV130094 | 17.10.2013 | 25.10.2013 | 24.10.2013 | |
| 421300378 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava služobného motorového vozidla MI 118 BV | 189,86 EUR vrátane DPH |
OV130094 | 17.10.2013 | 25.10.2013 | 24.10.2013 | |
| 421300379 | MUDr. Petrová Magdaléna Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36592641 | zdravotný výkon | 6,97 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 22.10.2013 | 25.10.2013 | 24.10.2013 | |
| 421300380 | ZS Dr. Schweitzera , spol. s.r.o 072 13 Palín 272 |
36585173 | zdravotné výkony | 34,85 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 22.10.2013 | 25.10.2013 | 24.10.2013 | |
| 421300381 | Psychiatrická nemocnica, n.o. 071 01 Michalovce |
35581000 | zdravotné výkony III.Q.2013 | 27,88 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 22.10.2013 | 25.10.2013 | 24.10.2013 | |
| 421300384 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | Valce Canon EXV-18 3 ks | 291,46 EUR vrátane DPH |
OV130101 | 31.10.2013 | 08.11.2013 | 7.11.2013 | |
| 421300385 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | Toner Lexmark T430 3 ks | 387,14 EUR vrátane DPH |
OV130096 | 31.10.2013 | 08.11.2013 | 7.11.2013 | |
| 421300386 | B.U.M. štúdio s.r.o Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
31658814 | gumičky 7 ks | 42,00 EUR vrátane DPH |
OV130099 | 08.11.2013 | 08.11.2013 | 7.11.2013 | |
| 421300387 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina dodávka a distribúcia 01.09.-30.11.2013 | 1841,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 04.11.2013 | 08.11.2013 | 7.11.2013 | |
| 421300388 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina obdobie 01.09.-30.11.2013 | 3 706,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 04.11.2013 | 08.11.2013 | 7.11.2013 | |
| 421300389 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 11 400,00 EUR bez DPH |
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011 | 04.11.2013 | 08.11.2013 | 7.11.2013 | |
| 421300390 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky NP DEI | 140,60 bez DPH |
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011 | 04.11.2013 | 08.11.2013 | 7.11.2013 | |
| 421300391 | Služby - servis s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce obdobie 01.10.-31.10.2013 | 1415,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 05.11.2013 | 08.11.2013 | 7.11.2013 |