![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421300171 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 4/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 20.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
421300403 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 10/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 19.11.2013 | |
421300203 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up , MPLS VPN, IP - Telefónia, Správa a údržba obdobie 01.05.2013 - 31.05.2013 | 5 921,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.06.2013 | 18.06.2013 | 18.6.2013 | |
421300294 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back - up 7/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.08.2013 | 16.08.2013 | 15.8.2013 | |
421300484 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back - up 12/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300047 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back - up | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 07.02.2013 | 13.02.2013 | 14.2.2013 | |
4213012600 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dopropis - zľava DEKVS LS 11/2013 | 77,94 EUR vrátane DPH |
Finančné podmenky SP | 16.12.2013 | 31.12.2013 | ||
421300022 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka ÚK za mesiace Január, Február, Marec, December 2012 | 3 113,63 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 21.01,2013 | 31.01.2013 | 31.1.2013 | |
421300423 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka ÚK za 10/2013 | 333,58 EUR bez DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 15.11.2013 | 20.11.2013 | 25.11.2013 | |
421300366 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Dodávka UK v mesiaci september 2013 | 368,84 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 11.10.2013 | 18.10.2013 | 18.10.2013 | |
421300469 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka tepla obdobie 01.11.-30.11.2013 | 333,58 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | xx | 13.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300141 | Mibyt s.r.o ul. Zoltána Fabryho 15/100, Veľké Kapušany |
31715233 | dodávka tepla marec 2013 | 744,48 EUR bez DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 17.04.2013 | 26.04.2013 | 26.4.2013 | |
421300061 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka tepla 1/2013 | 1185,30 EUR bez DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08/03/2005 | 12.02.2013 | 15.02.2013 | 15.2.2013 | |
421300101 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka tepla za obdobie február 2013 | 568,15 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 13.03.2013 | 22.03.2013 | 22.3.2013 | |
4213002997 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava k DEKVS LČ 6278023200 za mesiac 2/2013 | - 67,70 EUR bez DPH |
14.03.2013 | 27.3.2013 | |||
4213010874 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis za dodané služby so znakom DPH za mesiac 10/2013 | 122,64 bez DPH |
Finančné podmenky SP | 12.11.2013 | 19.11.2013 | ||
4213003395 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za poštovné 3/2013 | 83,08 EUR vrátane DPH |
10.04.2013 | 12.4.2013 | |||
421300476 | MIPA - Ing Paulina Stavbárov 3, 071 01 Michalovce |
32687699 | diár rok 2014 27 ks, sada pier 10 ks,vianončá pohľadnica 20 ks | 204,90 EUR vrátane DPH |
OV130133 | 17.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300480 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 700,00 EUR vrátane DPH |
Finančné podmenky SP | 23.12.2013 | 31.12.2013 | ||
421300038 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | diagnostika a oprava vstrekovania paliva a výmenu batérie na motorovom vozidle MI 909 BD | 163,24 EUR vrátane DPH |
OV130002 | 31.01.2013 | 07.02.2013 | 7.2.2013 | |
42130003 | Aifa+ avis, s.r.o Klementisova 34, 010 01 Žilina |
31602436 | Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2013 | 49,50 EUR vrátane DPH |
01.02.2013 | 07.02.2013 | 7.2.2013 | ||
421300435 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | CB382A 1 ks, CB390A 2 ks, 51645AE 2 ks | 364,37 EUR bez DPH |
14309/2011-IV/5 | OV130116 | 25.11.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 |
421300074 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | C8767EE 2 ks, Q7553X 2 ks, Q5949X 2 ks, Q2613A 5 ks, Q2612A 4 ks, C6656AE 3 ks | 1002,15 EUR vrátane DPH |
OV130018 | 28.02.2013 | 06.03.2013 | 6.3.2013 | |
421300433 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | C6656AE 5 ks, Q2612A 7 ks, Q2613X 5 ks, Q3964A 1 ks, Q5949X 2 ks, Q7553X 6 ks | 1693,97 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | |
421300085 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | C-EXV 18 2 ks, T1640E 5 ks, OKI44064012 1 ks | 221,27 EUR vrátane DPH |
10297/2011-IV/08 | OV130012 | 05.03.2013 | 15.03.2013 | 15.3.2013 |
421300471 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | Brother TN2220 3 ks, Canon C-EXV33 1 ks, Canon719 1 ks, Samsung ML-2850B 1 ks, Samsung MLT-D103S 1 ks | 464,15 EUR vrátane DPH |
xx | OV1300129 | 16.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300365 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | Brother TN 2220 4 ks, Samsung MLT-D103 5 ks, Samsung - 2850B 5 ks | 962,77 EUR vrátane DPH |
OV130096 | 14.10.2013 | 18.10.2013 | 18.10.2013 | |
421300437 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Black Toner Canon ir-1018- C-EXV-18 | 101,16 EUR vrátane DPH |
10297/2011-IV/08 | 26.11.2013 | 06.12.2013 | 6.12.2013 | |
42130006 | IURA EDITION s.r.o Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava |
31348262 | Bezpečnosť práce v praxi predplatné mesačníka (november 2013 - október 2014) | 48,00 EUR bez DPH |
30.08.2013 | 06.09.2013 | 6.9.2013 | ||
421300064 | IURA EDITION s.r.o Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava |
31348262 | Bezpečnosť práce v praxi | 0,00 EUR bez DPH |
13.02.2013 | 28.2.2013 | |||
421300472 | Czap Tranz - Czap Vojtech P.O.H. 51/83, 079 01 V. Kapušany |
35027240 | autobusovú prepravu zamestnancov na trase V. Kapušany - Michalovce dňa 05.12.2013 | 84,00 EUR vrátane DPH |
OV130122 | 13.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300395 | IURA EDITION s.r.o Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava |
31348262 | aktualizáciu programu ASPI za rok 2013 | 505,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo a poskytnutí prác č. 118/2005 | 06.11.2013 | 13.11.2013 | 13.11.2013 | |
421300014 | Psychiatrická nemocnica Stráňany Areál Psychiatrickej nemocnice, 071 01 Michalovce |
35581000 | -zdravotné výkony IV.Q.2012 | 20,91 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 14.01.2013 | 21.01.2013 | 21.1.2013 | |
421300188 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | -vodné stočné 23.04.-28.05.2013 | 11,26 EUR vrátane DPH |
80-000061259PO/2012 | 04.06.2013 | 06.06.2013 | 6.6.2013 | |
421300231 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | -oprava vozidla MI 199 CD | 123,92 EUR vrátane DPH |
OV130063 | 02.07.2013 | 08.07.2013 | 8.7.2013 | |
4213004879 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | -dobropis za 4/2013 poštovné - frankovací stroj | 88,72 EUR vrátane DPH |
Tarifa poštových služieb | 14.05.2013 | 22.5.2013 | ||
421300051 | Služby - servis s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | -čistiace a upratovacie práce 01.01.2013-31.01.2013 | 1282,67 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 05.02.2013 | 13.02.2013 | 14.2.2013 | |
42130004 | IURA EDITION s.r.o Oravská 17, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | -Bezpečnosť práce v praxi ročník 2013 | 25,92 EUR vrátane DPH |
04.02.2013 | 07.02.2013 | 7.2.2013 | ||
421300138 | Jaroslav Pinkovský Cintorínska 433/16, 072 14 Pavlovce |
45008761 | -autobusová preprava osôb Sobrance - Michalovce- Nitra a späť dńa 18.04.2013 na JOB expo veľtrh práce vrátanie úrazového poistenia dvoch autobusov | 1713,60 EUR bez DPH |
OV130033 | 22.04.2013 | 03.05.2013 | 3.5.2013 | |
421300481 | DiaVia s.r.o Brezová 38, 071 01 Michalovce |
45306249 | - zdravotné výkony | 13,94 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 |