![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421300434 | Exekútorsky úrad JUDr. B.Jakubčak Nám.slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | Trovy exekúcie Demeter Jozef Ex 917/07 | 34,97 EUR bez DPH |
uznesiením sudu Ex917/2007 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | |
421300433 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | C6656AE 5 ks, Q2612A 7 ks, Q2613X 5 ks, Q3964A 1 ks, Q5949X 2 ks, Q7553X 6 ks | 1693,97 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | |
421300432 | ROVKUR s.r.o Masarykova 7, 071 01 Michalovce |
34136665 | opravu vykurovacích telies a nefunkčných ventilov na detašovanom pracovisku Michalovská, Sobrance | 240,86 EUR vrátane DPH |
OV130105 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | |
421300431 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | tonery Xerox PE220 | 274,07 EUR vrátane DPH |
OV130108 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | |
421300430 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony 3.Q.2013 | 97,58 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | |
421300429 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony 2.Q.2013 | 41,82 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | |
421300428 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony 1.Q.2013 | 104,55 EUR vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | |
421300435 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | CB382A 1 ks, CB390A 2 ks, 51645AE 2 ks | 364,37 EUR bez DPH |
14309/2011-IV/5 | OV130116 | 25.11.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 |
421300437 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Black Toner Canon ir-1018- C-EXV-18 | 101,16 EUR vrátane DPH |
10297/2011-IV/08 | 26.11.2013 | 06.12.2013 | 6.12.2013 | |
421300438 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange obdobie 20.11.2013 | 257,83 EUR vrátane DPH |
A6311671 | 27.11.2013 | 07.12.2013 | 6.12.2013 | |
421300439 | Kominárstvo - Ondo - Eštok 072 05 Bracovce 209 |
32675488 | pravidelnú revíziu telies a dymovodov na všetkých pracoviskách ÚPSVaR Michalovce | 504,12 EUR vrátane DPH |
OV130113 | 29.11.2013 | 06.12.2013 | 6.12.2013 | |
421300441 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | príprava na STK a emisnú kontrolu, vyváženie preumatík MI 723CL | 62,40 EUR vrátane DPH |
OV130103 | 02.12.2013 | 11.12.2013 | 16.12.2013 | |
421300440 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | prezutie a vyváženie pneumatík na služobnom motorovom vozidle MI 476 CB | 24,58 EUR vrátane DPH |
xx | OV130109 | 02.12.2013 | 11.12.2013 | 16.12.2013 |
421300446 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | prezutie a vyváženie pneumatík na MI 199 CD | 19,19 EUR vrátane DPH |
OV130110 | 03.12.2013 | 11.12.2013 | 16.12.2013 | |
421300445 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné P.O.H 66, 079 01 Veľké Kapušany | 10,88 EUR vrátane DPH |
80-000061259PO/2012 | 03.12.2013 | 11.12.2013 | 16.12.2013 | |
421300444 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35846526 | zemný plyn obdobie 01.12.2013-18.01.2014 | 4 516,00 EUR vrátane DPH |
6300142708 | 03.12.2013 | 11.12.2013 | 16.12.2013 | |
421300443 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 3137 ks | 11920,60 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | 03.12.2013 | 11.12.2013 | 16.12.2013 | |
421300442 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | strávne kupóny 33 ks | 125,40 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | OV130126 | 03.12.2013 | 11.12.2013 | 16.12.2013 |
421300449 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 994,84 EUR vrátane DPH |
34220/2012, 012650/121-HS | OV130115 | 04.12.2013 | 11.12.2013 | 16.12.2013 |
421300448 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Michalovce, Sobrance | 377,20 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 04.12.2013 | 11.12.2013 | 16.12.2013 | |
421300447 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.- 30.11.2013 | 838,74 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 04.12.2013 | 11.12.2013 | 16.12.2013 | |
421300451 | EVROFIN Int s.r.o Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | pravidelná prehliadka frankovacieho stroja Neopost IJ 50AF | 145,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | OV130124 | 05.12.2013 | 11.12.2013 | 16.12.2013 |
421300450 | Adrian Buraľ 072 32 Jovsa 229 |
41505131 | tlač tlačív 2000 ks | 31,20 EUR vrátane DPH |
OV130118 | 05.12.2013 | 11.12.2013 | 16.12.2013 | |
421300452 | Marián Kovtun Okružná 94, 071 01 Michalovce |
32690681 | oprava soc. zariadení na detašovanom pracovisku ÚPSVaR Sobrance | 998,00 EUR bez DPH |
OV130117 | 06.12.2013 | 11.12.2013 | 16.12.2013 | |
4213002 | Gastro spol. s.r.o Štefanikova 1285, 071 01 Michalovce |
36183296 | - pranájom miestosti s ozvučením miestnosti | 372,00 EUR vrátane DPH |
OV130127 | 10.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 | |
421300456 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky obdobie 01.11.-30.11.2013 | 391,45 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 | |
421300455 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrická energia obdobie 01.11.-30.11.2013 | 266,38 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 10.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 | |
421300454 | SPAD, Vrbnica 43 072 16 Hatalov |
17197601 | kontrola požiarno technických zariadení (HP, hydranty) na všetkých pracoviskách | 490,00 EUR vrátane DPH |
xx | OV130114 | 10.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300453 | Technicke služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | prenájom 1100 l kontajnera obdobie 01.07.-31.12.2013 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomná zmluva č.9/2009 | 10.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 | |
421300460 | PSYCHODIAGNOSTIKA a.s. Mickiewiczova ul. č. 2, P.O.BOX 44, 811 07 Bratislava |
31385770 | psychodiagnostické testy | 104,56 vrátane DPH |
xx | OV130120 | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300459 | PSYCHODIAGNOSTIKA a.s. Mickiewiczova ul. č. 2, P.O.BOX 44, 811 07 Bratislava |
31385770 | Psychodiagnostické testy | 313,20 EUR vrátane DPH |
xx | OV130120 | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300466 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom a energie za CPS Sobrance obdobie 01.12.-31.12.2013 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xx | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300465 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.11.-30.11.2013 | 369,40 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | xx | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300464 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN obdobie 01.11.-30.11.2013 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | xx | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300463 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefónia obdobie 01.11.-30.11.2013 | 1301,40 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | xx | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300462 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN obdobie 01.11.- 30.11.2013 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
xx | Objednávka služby č.2011-112 | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300461 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up obdobie 01.11.-30.11.2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | xx | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300458 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet obdobie 01.11.-30.11.2013 | 3,83 EUR vrátane DPH |
9900449723, 9902787922 | xx | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300457 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky obdobie 01.11.- 30.11.2013 | 56,35 EUR vrátane DPH |
9902319180, 9904150818,9902319181 | xx | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
421300472 | Czap Tranz - Czap Vojtech P.O.H. 51/83, 079 01 V. Kapušany |
35027240 | autobusovú prepravu zamestnancov na trase V. Kapušany - Michalovce dňa 05.12.2013 | 84,00 EUR vrátane DPH |
OV130122 | 13.12.2013 | 20.12.2013 | 31.12.2013 |