Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
421300034   Slovenský plynarenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26		 35815256  zemný plyn obdobie 01.01.-18.01.2013  936,05 EUR 
vrátane DPH		 6300142708    28.01.2013  04.02.2013  4.2.2013 
421300043   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky materiál   938,34 Eur 
vrátane DPH		   OV130003  04.02.2013  07.02.2013  7.2.2013 
421300109   Služby mesta Michalovce s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce		 44389442  - vyúčtovacie náklady za rok 2012 za CPS Michalovce  942,70 EUR 
bez DPH		 Zmluva č. 063/2009/S/MaS    28.03.2013  17.04.2013  18.4.2013 
421300035   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  tonery CB381A 1 ks, CB382A 1ks, CB383A 1 ks, CB387A 1 ks, CB390 A 1 ks, C409A 2 ks   944,35 EUR 
vrátane DPH		     30.01.2013  07.02.2013  7.2.2013 
421300365   PC študio- Ing. Peter Čeklovský
Štefanikova 62, 071 01 Michalovce		 35024607  Brother TN 2220 4 ks, Samsung MLT-D103 5 ks, Samsung - 2850B 5 ks  962,77 EUR 
vrátane DPH		   OV130096  14.10.2013  18.10.2013  18.10.2013 
421300211   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  náplne do tlačiarní   984,56 EUR 
vrátane DPH		   OV130055  11.06.2013  18.06.2013  18.6.2013 
421300477   Syteli, s.r.o.,
Duklianska 7, 071 01 Michalovce		 36173975  periodickú odbornú prehliadku a odbornú skúšku revíziu EZS UPSVaR Michalovce a detašovné pracovisko V.Kapušany + archív  993,53 EUR 
vrátane DPH		   OV130119  18.12.2013  20.12.2013  31.12.2013 
421300449   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky materiál  994,84 EUR 
vrátane DPH		 34220/2012, 012650/121-HS  OV130115  04.12.2013  11.12.2013  16.12.2013 
421300452   Marián Kovtun
Okružná 94, 071 01 Michalovce		 32690681  oprava soc. zariadení na detašovanom pracovisku ÚPSVaR Sobrance   998,00 EUR 
bez DPH		   OV130117  06.12.2013  11.12.2013  16.12.2013 
421300074   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  C8767EE 2 ks, Q7553X 2 ks, Q5949X 2 ks, Q2613A 5 ks, Q2612A 4 ks, C6656AE 3 ks  1002,15 EUR 
vrátane DPH		   OV130018  28.02.2013  06.03.2013  6.3.2013 
421300083   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky materiál  1045,40 EUR 
vrátane DPH		 34220/2012, 012650/121-HS  OV130015  04.03.2013  15.03.2013  15.3.2013 
421300132   PERGAMON s.r.o,
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  - tonery   1050,49 EUR 
bez DPH		 14309/2011-IV/5  OV130031  11.04.2013  17.04.2013  18.4.2013 
421300061   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany		 31712533  dodávka tepla 1/2013  1185,30 EUR 
bez DPH		 Zmluva o dodávke tepla 08/03/2005    12.02.2013  15.02.2013  15.2.2013 
421300235   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHL 15.-30.6.2013  1191,27 EUR 
bez DPH		 5611874055    04.07.2013  16.07.2013  15.7.2013 
421300123   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN 3/2013  1277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    09.04.2013  17.04.2013  18.4.2013 
421300089   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN 02/2013  1277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    07.03.2013  13.03.2013  11.3.2013 
421300050   SWAN a.s.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete LAN 01.01.2013-31.01.2013  1277,86 EUR 
bez DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    07.02.2013  13.02.2013  14.2.2013 
421300051   Služby - servis s.r.o
Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce		 36579629  -čistiace a upratovacie práce 01.01.2013-31.01.2013  1282,67 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva na upratovacie a čistiace práce    05.02.2013  13.02.2013  14.2.2013 
421300486   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Služba Ip - Telefonia 12/2013  1301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    23.12.2013  31.12.2013  31.12.2013 
421300463   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Služba IP - telefónia obdobie 01.11.-30.11.2013  1301,40 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb  xx  11.12.2013  18.12.2013  18.12.2013 
421300401   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Služba IP- Telefónia 10/2013  1301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    08.11.2013  19.11.2013  19.11.2013 
421300362   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Služby IP-Telefónia 9/2013   1301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    09.10.2013  17.10.2013  17.10.2013 
421300331   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Služba IP- Telefónia 8/2013  1301,04 EUR 
bez DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.09.2013  25.09.2013  26.9.2013 
421300296   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Služba IP - Telefónia 7/2013  1301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    09.08.2013  16.08.2013  15.8.2013 
421300088   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Služba IP- Telefonia 2/2013  1301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    07.03.2013  13.03.2013  11.3.2013 
421300049   SWAN a.s.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 35680202  Služba IP Telefonia 01.01.2013-31.01.2013  1301,04 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    07.02.2013  13.02.2013  14.2.2013 
421300079   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHL obdobie 15.02.-28.02.2013  1341,03 EUR 
vrátane DPH		 5611874055    05.03.2013  13.03.2013  11.3.2013 
421300473   Služby - servis s.r.o
Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce		 36579629  upratovacie a čistiace práce obdobie 11/2013  1415,53 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva na upratovacie a čistiace práce    16.12.2013  20.12.2013  31.12.2013 
421300391   Služby - servis s.r.o
Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce		 36579629  upratovacie a čistiace práce obdobie 01.10.-31.10.2013  1415,53 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva na upratovacie a čistiace práce    05.11.2013  08.11.2013  7.11.2013 
421300354   Služby - servis s.r.o
Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce		 36579629  upratovacie a čistiace práce obdobie 01.09.-30.09.2013  1415,53 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva na upratovacie a čistiace práce    08.10.2013  10.10.2013  11.10.2013 
421300317   Služby - servis s.r.o
Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce		 36579629  upratovanie obdobie 01.08.-31.08.2013  1415,53 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva na upratovacie a čistiace práce    03.09.2013  09.09.2013  9.9.2013 
421300272   Služby - servis s.r.o
Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce		 36579629  upratovacie služby 7/2013  1415,53 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva na upratovacie a čistiace práce    02.08.2013  07.08.2013  6.8.2013 
421300238   Služby - servis s.r.o
Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce		 36579629  upratovacie služby 6/2013  1415,53 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva na upratovacie a čistiace práce    08.07.2013  24.07.2013  30.7.2013 
421300168   Služby mesta Michalovce s.r.o
Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce		 36579629  upratovacie služby 4/2013  1415,53 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva na upratovacie a čistiace práce    14.05.2013  23.05.2013  22.5.2013 
421300168   Služby mesta Michalovce s.r.o
Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce		 36579629  upratovacie služby 4/2013  1415,53 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva na upratovacie a čistiace práce    14.05.2013  23.05.2013  22.5.2013 
421300168   Služby - servis s.r.o
Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce		 36579629  upratovacie služby 4/2013  1415,53 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva na upratovacie a čistiace práce    14.05.2013  23.05.2013  22.5.2013 
421300117   Služby - servis s.r.o
Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce		 36579629  upratovacie služby obdobie 01.03.-31.03.2013  1415,53 EUR 
bez DPH		 Zmluva na upratovacie a čistiace práce    04.04.2013  10.04.2013  10.4.2013 
421300433   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  C6656AE 5 ks, Q2612A 7 ks, Q2613X 5 ks, Q3964A 1 ks, Q5949X 2 ks, Q7553X 6 ks   1693,97 EUR 
vrátane DPH		 14309/2011-IV/5    22.11.2013  27.11.2013  27.11.2013 
421300138   Jaroslav Pinkovský
Cintorínska 433/16, 072 14 Pavlovce		 45008761  -autobusová preprava osôb Sobrance - Michalovce- Nitra a späť dńa 18.04.2013 na JOB expo veľtrh práce vrátanie úrazového poistenia dvoch autobusov  1713,60 EUR 
bez DPH		   OV130033  22.04.2013  03.05.2013  3.5.2013 
421300387   Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Elektrina dodávka a distribúcia 01.09.-30.11.2013  1841,00 EUR 
vrátane DPH		 5100616193    04.11.2013  08.11.2013  7.11.2013 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť