Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
421300273   Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Elektrina - dodávka a distribúcia Veľké Kapušany obdobie 01.06.-31.08.2013  1841,00 EUR 
vrátane DPH		 5100616193    02.08.2013  07.08.2013  6.8.2013 
421300147   Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.03.-31.05.2013  1841,00 EUR 
vrátane DPH		 5100616193    30.04.2013  07.05.2013  9.5.2013 
421300040   Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Elektrina - dodávka a distribúcia 01.01.-28.02.2013 Veľké Kapušany  1841,00 EUR 
vrátane DPH		 5100616193    01.02.2013  07.02.2013  7.2.2013 
421300358   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  tonery C7115X 2 ks, CE505X 5 ks, Q2612A 3 ks, Q2613X 10 ks, Q5949X 2 ks, Q7553X  1978,94 
vrátane DPH		 14309/2011-IV/5  OV130095  08.10.2013  17.10.2013  17.10.2013 
421300133   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby obdobie 01.03.-31.03.2013  2431,25 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    11.04.2013  17.04.2013  18.4.2013 
4213000111   Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  finančné vysporiadanie za opakované dodávky preplatok  2732,69 EUR 
vrátane DPH		 5100616193    11.01.2013    15.1.2013 
421300487   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPSVR VPN 12/2013  2943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č.2011-112  23.12.2013  31.12.2013  31.12.2013 
421300462   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS VPN obdobie 01.11.- 30.11.2013  2943,78 EUR 
vrátane DPH		 xx  Objednávka služby č.2011-112  11.12.2013  18.12.2013  18.12.2013 
421300402   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPSVR VPN 10/2013  2943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č.2011-112  08.11.2013  19.11.2013  19.11.2013 
421300361   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS VPN 9/2013   2943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č.2011-112  09.10.2013  17.10.2013  17.10.2013 
421300332   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS VPN 8/2013  2943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č.2011-112  10.09.2013  25.09.2013  26.9.2013 
421300295   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS VPN 7/2013  2943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č.2011-112  09.08.2013  16.08.2013  15.8.2013 
421300243   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS VPN 6/2013  2943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č.2011-112  10.07.2013  30.07.2013  30.7.2013 
421300172   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS VPN 4/2013  2943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č.2011-112  20.05.2013  23.05.2013  22.5.2013 
421300087   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS VPN 2/2013  2943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č.2011-112  07.03.2013  13.03.2013  12.3.2013 
421300048   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLS-VPN 01.01.2013-31.01.2013   2943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č.2011-112  07.02.2013  13.02.2013  14.2.2013 
421300335   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky papier A4  3479,94 EUR 
bez DPH		   OV130089  13.09.2013  25.09.2013  26.9.2013 
421300041   Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Elektrina - dodávka a distribúcia 01.01.-28.02.2013 Michalovce, Sobrance   3706,00 
vrátane DPH		 5100616193    01.02.2013  07.02.2013  7.2.2013 
421300042   Slovenský plynarenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26		 35815256  zemný plyn obdobie 19.01.-28.02.2013  4634,00 EUR 
bez DPH		 6300142708    04.02.2013  07.02.2013  7.2.2013 
421300009   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 12/2012  5149,90 EUR 
vrátane DPH		     10.01.2013  16.01.2013  15.1.2013 
421300443   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava		 31396674  stravné kupóny 3137 ks  11920,60 EUR 
bez DPH		 Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011    03.12.2013  11.12.2013  16.12.2013 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť