Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421300367 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.09.-30.09.2013 | 391,79 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 11.10.2013 | 18.10.2013 | 18.10.2013 | |
| 421300366 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Dodávka UK v mesiaci september 2013 | 368,84 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 11.10.2013 | 18.10.2013 | 18.10.2013 | |
| 421300365 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | Brother TN 2220 4 ks, Samsung MLT-D103 5 ks, Samsung - 2850B 5 ks | 962,77 EUR vrátane DPH |
OV130096 | 14.10.2013 | 18.10.2013 | 18.10.2013 | |
| 421300364 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zalohová faktúra diaľková kreditácia PP 6000,00 EUR 01.10.2013 | 0,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | 15.10.2013 | 01.10.2013 | 18.10.2013 | |
| 421300363 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 9/2013 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 17.10.2013 | |
| 421300362 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služby IP-Telefónia 9/2013 | 1301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 17.10.2013 | |
| 421300361 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 9/2013 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 17.10.2013 | |
| 421300360 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 9/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 17.10.2013 | |
| 421300359 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 9/2013 | 320,84 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 17.10.2013 | |
| 421300358 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery C7115X 2 ks, CE505X 5 ks, Q2612A 3 ks, Q2613X 10 ks, Q5949X 2 ks, Q7553X | 1978,94 vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV130095 | 08.10.2013 | 17.10.2013 | 17.10.2013 |
| 421300346 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 15 200,00 EUR bez DPH |
Rámcova dohoda zo dňa 11.04.2011 | 01.10.2013 | 17.10.2013 | 17.10.2013 | |
| 421300357 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.09.-15.09.2013 | 601,57 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 09.10.2013 | 10.10.2013 | 11.10.2013 | |
| 421300356 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-30.09.2013 | 1 466,48 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 07.10.2013 | 10.10.2013 | 11.10.2013 | |
| 421300355 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina obdobie 01.09.-30.09.2013 | 63,67 EUR bez DPH |
5100616193 | 08.10.2013 | 10.10.2013 | 11.10.2013 | |
| 421300354 | Služby - servis s.r.o Fr. Hečku č.1, 071 01 Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce obdobie 01.09.-30.09.2013 | 1415,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce | 08.10.2013 | 10.10.2013 | 11.10.2013 | |
| 421300353 | B.U.M. štúdio s.r.o Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
31658814 | pečiatky | 73,20 EUR vrátane DPH |
OV130085 | 02.10.2013 | 10.10.2013 | 11.10.2013 | |
| 421300350 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava osobného motorového vozidla ev. č. MI 723 CL | 254,72 EUR vrátane DPH |
OV130083 | 01.10.2013 | 10.10.2013 | 11.10.2013 | |
| 421300352 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 29.08.-26.09.2013 Saleziánov 1, Michalovce, 31.08.-25.09.2013 Michalovská 55, Sobrance | 363,40 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 03.10.2013 | 07.10.2013 | 7.10.2013 | |
| 421300351 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 14.06.-20.09.2013 Zelená 63/299 | 144,98 EUR vrátane DPH |
80-000061259PO/2012 | 01.10.2013 | 07.10.2013 | 7.10.2013 | |
| 421300349 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | oprava ventilov | 16,00 EUR vrátane DPH |
OV130092 | 02.10.2013 | 07.10.2013 | 7.10.2013 | |
| 421300348 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.10.-31.10.2013 | 2 766,00 EUR vrátane DPH |
6300142708 | 02.10.2013 | 07.10.2013 | 7.10.2013 | |
| 421300347 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 23.08.-25.09.2013 Veľké Kapušany | 12,77 EUR vrátane DPH |
80-000061259PO/2012 | 02.10.2013 | 07.10.2013 | 7.10.2013 | |
| 421300345 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky Orange VPS 20.09.-19.10.2013 | 280,84 EUR vrátane DPH |
A6311671 | 25.09.2013 | 07.10.2013 | 7.10.2013 | |
| 421300344 | AZ-RO spol.s.r.o. 073 01 Baškovce 38 |
46931724 | oprava konštrukcie strechy UPSVaR Michalovce pracovisko Veľké Kapušany | 3 618,19 EUR bez DPH |
Zmluva o dielo č.1 | 25.09.2013 | 07.10.2013 | 7.10.2013 | |
| 421300343 | Exekútorsky úrad JUDr. B.Jakubčak Nám.slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | trovy exekúcie uznesenie OS Mi č. 14/10Er/2564/1998 | 12,61 EUR bez DPH |
ex14/10Er/2564/1998 | 20.09.2013 | 01.10.2013 | 1.10.2013 | |
| 421300342 | Autoškola - Ženčák Lastomírska 1, 071 01 Michalovce |
11960507 | školenie odbornej spôsobilosti vodičov | 336,00 EUR vrátane DPH |
OV130084 | 20.09.2013 | 01.10.2013 | 1.10.2013 | |
| 421300339 | Adrian Buraľ 072 32 Jovsa 229 |
41505131 | tlač tlačív | 207,24 EUR vrátane DPH |
OV130087 | 18.09.2013 | 01.10.2013 | 1.10.2013 | |
| 421300337 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | toner Samsung ML-285B 5 ks, Samsung MLT-D103 S 6ks, Brother TN2220 2 ks | 904,26 EUR vrátane DPH |
OV130082 | 13.09.2013 | 25.09.2013 | 26.9.2013 | |
| 421300336 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 727,75 EUR bez DPH |
OV130088 | 17.09.2013 | 25.09.2013 | 26.9.2013 | |
| 421300335 | XEPAP, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier A4 | 3479,94 EUR bez DPH |
OV130089 | 13.09.2013 | 25.09.2013 | 26.9.2013 | |
| 421300333 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 8/2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 26.9.2013 | |
| 421300332 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 8/2013 | 2943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 26.9.2013 | |
| 421300331 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia 8/2013 | 1301,04 EUR bez DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 26.9.2013 | |
| 421300330 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN 08/2013 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 26.9.2013 | |
| 421300329 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky 8/2013 | 321,61 EUR bez DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 26.9.2013 | |
| 421300329 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky 8/2013 | 321,61 EUR bez DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 26.9.2013 | |
| 421300326 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | toner XEROX M15 | 128,50 EUR bez DPH |
OV130090 | 17.09.2013 | 25.09.2013 | 26.9.2013 | |
| 421300265 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorsky úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie Ex 1423/1997 Lydia s.r.o | 68,39 EUR bez DPH |
uznesením súdu 19Er/2781/1997-20 | 24.07.2013 | 25.09.2013 | 26.9.2013 | |
| 421300338 | Petit Press, a.s. Letná 47, 040 01 Košice |
35790253 | zverejnenie inzerátu v Zemplínskom denníku Korzár | 141,00 EUR bez DPH |
OV130086 | 13.09.2013 | 23.09.2013 | 23.9.2013 | |
| 421300334 | Ing. E. Dunčič- ORAVA TOUR Komenského 486/11, 029 01 Námestovo |
33755272 | letenka Budapešť - Záhreb -Budapešť | 356,39 EUR bez DPH |
10.09.2013 | 23.09.2013 | 23.9.2013 |