Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421300158 | Bc. Maroš Kic 072 54 Lekárovce 78 |
47070684 | - vypracovanie dokumentácie a výkazu výmer na opravu časti strechy na prevádzkovej budove ÚPSV a R Zelená 299/63, Veľké Kapušany | 200,00 EUR bez DPH |
OV130038 | 03.05.2013 | 17.05.2013 | 17.5.2013 | |
| 421300162 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby obdobie apríl 2013 | 2 786,00 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.05.2013 | 16.05.2013 | 14.5.2013 | |
| 421300161 | MEDIPED s.r.o 076 36 Veľký Kamenec 157 |
36589578 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 09.05.2013 | 16.05.2013 | 14.5.2013 | |
| 421300160 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | - stravné lístky | 15 200,00 EUR bez DPH |
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011 | 02.05.2013 | 16.05.2013 | 14.5.2013 | |
| 421300159 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách MI 118 BV, MI 723 CL, Mi 476 CB | 33,12 EUR vrátane DPH |
OV130039 | 03.05.2013 | 16.05.2013 | 14.5.2013 | |
| 421300157 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorsky úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | - úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 2355/1997 Milispol s.r.o | 36,69 EUR vrátane DPH |
pravoplatné uznesenie Okr. súdu | 09.05.2013 | 16.05.2013 | 14.5.2013 | |
| 421300155 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | - telekomunikačné služby obdobie 01.04.-30.04.2013 | 399,68 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.05.2013 | 16.05.2013 | 14.5.2013 | |
| 421300154 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Internet obdobie 01.04.2013 -30.04.2013 | 7,93 EUR vrátane DPH |
9900449723, 9902787922 | 09.05.2013 | 16.05.2013 | 14.5.2013 | |
| 421300153 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 27.03.-29.04.2013, Michalovská 55, Sobrance obdobie 28.03.-29.04.2013 | 412,73 EUR vrátane DPH |
555/2007 | 06.05.2013 | 16.05.2013 | 14.5.2013 | |
| 421300152 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.05.-31.05.2013 | 1 655,00 EUR vrátane DPH |
6300142708 | 06.05.2013 | 16.05.2013 | 14.5.2013 | |
| 421300151 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.04.-30.4.2013 | 1 418,76 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 06.05.2013 | 16.05.2013 | 14.5.2013 | |
| 421300150 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | náplne do tlačiarni XE505X 3 ks, Q2612A 3 ks, Q2613X 3 ks | 639,30 EUR vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | OV130037 | 30.04.2013 | 10.05.2013 | 10.5.2013 |
| 421300081 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorsky úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | - úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie 931/2001 Agparko s.r.o | 65,60 EUR vrátane DPH |
pravoplatné uznesenie Okr. súdu | 06.03.2013 | 10.05.2013 | 10.5.2013 | |
| 421300080 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorsky úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | - úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie 1555/1996 Legnom s.r.o | 89,64 EUR vrátane DPH |
pravoplatné uznesenie Okr. súdu | 06.03.2013 | 10.05.2013 | 10.5.2013 | |
| 421300149 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava motorového vozidla MI 199 CD | 196,50 EUR vrátane DPH |
OV130032 | 30.04.2013 | 07.05.2013 | 9.5.2013 | |
| 421300148 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina dodávka a distribúcia obdobie 01.03.-31.05.2013 | 3 706,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 30.04.2013 | 07.05.2013 | 9.5.2013 | |
| 421300147 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.03.-31.05.2013 | 1841,00 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 30.04.2013 | 07.05.2013 | 9.5.2013 | |
| 421300146 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange VPS obdobie 20.04.-19.05.2013 | 243,86 EUR vrátane DPH |
A6311671 | 25.04.2013 | 03.05.2013 | 3.5.2013 | |
| 421300145 | MUDr. Mihalečková Jana Nábrežie J. M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony | 118,49 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 24.04.2013 | 03.05.2013 | 3.5.2013 | |
| 421300144 | MUDr. Knocik Viliam Mierova 84, 072 22 Strážske |
31971270 | zdravotné výkony | 111,52 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 26.04.2013 | 03.05.2013 | 3.5.2013 | |
| 421300143 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | - vodné, stočné 27.03.-22.04.2013 | 10,14 EUR vrátane DPH |
80-00006125/PO201 | 26.04.2013 | 03.05.2013 | 3.5.2013 | |
| 421300138 | Jaroslav Pinkovský Cintorínska 433/16, 072 14 Pavlovce |
45008761 | -autobusová preprava osôb Sobrance - Michalovce- Nitra a späť dńa 18.04.2013 na JOB expo veľtrh práce vrátanie úrazového poistenia dvoch autobusov | 1713,60 EUR bez DPH |
OV130033 | 22.04.2013 | 03.05.2013 | 3.5.2013 | |
| 421300142 | B.U.M. štúdio s.r.o Obchodná 2, 071 01 Michalovce |
31658814 | pečiatka/poduška + gumička | 10,80 EUR vrátane DPH |
OV130034 | 16.04.2013 | 26.04.2013 | 26.4.2013 | |
| 421300141 | Mibyt s.r.o ul. Zoltána Fabryho 15/100, Veľké Kapušany |
31715233 | dodávka tepla marec 2013 | 744,48 EUR bez DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 17.04.2013 | 26.04.2013 | 26.4.2013 | |
| 421300140 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony | 62,73 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 22.04.2013 | 26.04.2013 | 26.4.2013 | |
| 421300139 | Trimed s.r.o J. Jesenkého 2542/63 |
36579467 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 22.04.2013 | 26.04.2013 | 26.4.2013 | |
| 421300137 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.4.-15.04.2013 | 611,90 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 23.04.2013 | 26.04.2013 | 26.4.2013 | |
| 421300121 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 01.03.-31.03.2013 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.04.2013 | 17.04.2013 | 23.4.2013 | |
| 421300120 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up obdobie 01.03.-31.03.2013 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č.2011-112 | 09.04.2013 | 17.04.2013 | 23.4.2013 | |
| 421300136 | MUDr. Zitrický František- Sanreset s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45469814 | zdravotné výkony | 160,31 EUR bez DPH |
12.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | ||
| 421300135 | MUDr. Bálintová Mária Gorkého 7, 071 01 Michalovce |
35452455 | zdravotné výkony | 69,70 EUR bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 16.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | |
| 421300134 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | - nájom za CPS 04/2013 | 95,21 EUR bez DPH |
Podnajomná zmluva | 15.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | |
| 421300133 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby obdobie 01.03.-31.03.2013 | 2431,25 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | |
| 421300132 | PERGAMON s.r.o, Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | - tonery | 1050,49 EUR bez DPH |
14309/2011-IV/5 | OV130031 | 11.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 |
| 421300130 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.03.-31.03.2013 | 401,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | |
| 421300129 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.03.-31.03.2013 | 57,26 EUR vrátane DPH |
9902319180, 9904150818,9902319181 | 10.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | |
| 421300128 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Internet obdobie 01.03.-31.03.2013 | 16,72 EUR bez DPH |
9900449723, 9902787922 | 10.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | |
| 421300127 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 3/2013 | 286,43 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | |
| 421300123 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 3/2013 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | |
| 421300122 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba - IP Telefónia 01.03-31.03.2013 | 1 301,40 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 |