Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421300312 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky Orange VPS obdobie 20.08.-19.09.2013 | 251,31 EUR vrátane DPH |
A6311671 | 27.08.2013 | 30.08.2013 | 30.8.2013 | |
| 421300227 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky obdobie 20.06.19.07.2013 | 253,93 vrátane DPH |
A6311671 | 26.06.2013 | 03.07.2013 | 4.7.2013 | |
| 4213005786 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina preplatok | 253,85 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 10.06.2013 | 13.6.2013 | ||
| 421300350 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava osobného motorového vozidla ev. č. MI 723 CL | 254,72 EUR vrátane DPH |
OV130083 | 01.10.2013 | 10.10.2013 | 11.10.2013 | |
| 421200690 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky Orange obdobie 20.12.2012-19.01.2013 | 255,58 vrátane DPH |
A6311671 | 31.12.2012 | 08.01.2013 | 8.1.2013 | |
| 421300438 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange obdobie 20.11.2013 | 257,83 EUR vrátane DPH |
A6311671 | 27.11.2013 | 07.12.2013 | 6.12.2013 | |
| 421300217 | Arriva Service s.r.o Bratislava cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava motorového vozidla MI 476 CB | 259,21 EUR vrátane DPH |
OV130054 | 18.06.2013 | 25.06.2013 | 25.6.2013 | |
| 421300455 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrická energia obdobie 01.11.-30.11.2013 | 266,38 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 10.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 | |
| 421300241 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky obdobie 01.06.-30.06.2013 | 266,14 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.07.2013 | 30.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 421300319 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.07.- 28.08.2013 | 267,23 EUR bez DPH |
40-000067718PO2013 | 03.09.2013 | 09.09.2013 | 9.9.2013 | |
| 421300259 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | Tonery | 268,02 EUR vrátane DPH |
OV130069 | 22.07.2013 | 30.07.2013 | 30.7.2013 | |
| 4213001 | Vojenská zotavovňa 072 36 Zemplínska Šírava Kaluža |
36659207 | prenájom priestorov | 272,80 EUR vrátane DPH |
OV130043 | 10.06.2013 | 13.06.2013 | 13.6.2013 | |
| 421300431 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | tonery Xerox PE220 | 274,07 EUR vrátane DPH |
OV130108 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 421300345 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky Orange VPS 20.09.-19.10.2013 | 280,84 EUR vrátane DPH |
A6311671 | 25.09.2013 | 07.10.2013 | 7.10.2013 | |
| 421300127 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 3/2013 | 286,43 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.04.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | |
| 421300124 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava kopírovacích strojov | 288,60 EUR vrátane DPH |
OV130024 | 09.04.2013 | 12.04.2013 | 12.4.2013 | |
| 421300384 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | Valce Canon EXV-18 3 ks | 291,46 EUR vrátane DPH |
OV130101 | 31.10.2013 | 08.11.2013 | 7.11.2013 | |
| 421300008 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, MI 01.12.-31.12.2012 183,38 eur, Michalovská 55, Sobrance 29.11.-31.12.2012 | 294,41 EUR vrátane DPH |
555/2007 | 11.01.2013 | 16.01.2013 | 15.1.2013 | |
| 421300425 | EUROSPAN s.r.o Priemyselná 5852, 071 01 Michalovce |
36182061 | kancelársky regál 2 ks | 304,00 EUR vrátane DPH |
OV130098 | 18.11.2013 | 20.11.2013 | 25.11.2013 | |
| 421300459 | PSYCHODIAGNOSTIKA a.s. Mickiewiczova ul. č. 2, P.O.BOX 44, 811 07 Bratislava |
31385770 | Psychodiagnostické testy | 313,20 EUR vrátane DPH |
xx | OV130120 | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
| 4213003394 | Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina preplatok obdobie 01.03.-31.03.2013 | 317,05 EUR vrátane DPH |
5100616193 | 09.04.2013 | 12.4.2013 | ||
| 421300298 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky 7/2013 | 318,94 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.08.2013 | 16.08.2013 | 15.8.2013 | |
| 421300102 | Syteli, s.r.o Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | odborná prehliadka a odborná skúška /revízia/ zariadenia EZS pre objekt Sobrance | 318,66 EUR vrátane DPH |
OV130016 | 15.03.2013 | 22.03.2013 | 22.3.2013 | |
| 421300359 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 9/2013 | 320,84 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 17.10.2013 | |
| 421300329 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky 8/2013 | 321,61 EUR bez DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 26.9.2013 | |
| 421300329 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky 8/2013 | 321,61 EUR bez DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 26.9.2013 | |
| 421300066 | PC študio- Ing. Peter Čeklovský Štefanikova 62, 071 01 Michalovce |
35024607 | - válec CANON EXV-18 2 ks, Fotoválec 2 ks | 321,60 EUR vrátane DPH |
OV130013 | 19.02.2013 | 28.02.2013 | 27.2.2013 | |
| 421300096 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 2/2013 | 325,54 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 08.03.2013 | 21.03.2013 | 20.3.2013 | |
| 421300170 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky obdobie 4/2013 | 326,64 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | 14.05.2013 | 23.05.2013 | 22.5.2013 | |
| 421300469 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka tepla obdobie 01.11.-30.11.2013 | 333,58 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | xx | 13.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
| 421300423 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka ÚK za 10/2013 | 333,58 EUR bez DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 15.11.2013 | 20.11.2013 | 25.11.2013 | |
| 421300342 | Autoškola - Ženčák Lastomírska 1, 071 01 Michalovce |
11960507 | školenie odbornej spôsobilosti vodičov | 336,00 EUR vrátane DPH |
OV130084 | 20.09.2013 | 01.10.2013 | 1.10.2013 | |
| 421300283 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 29.06.-29.7.2013, Michalovská 55, Sobrance 27.6.-30.07.2013 | 338,26 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 05.08.2013 | 13.08.2013 | 13.8.2013 | |
| 421300118 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01.03.-26.03.2013 Saleziánov 1, Michalovce, obdobie 27. 02.-27.03.2013 Michalovská 55, Sobrance | 346,76 EUR bez DPH |
555/2007 | 08.04.2013 | 12.04.2013 | 12.4.2013 | |
| 421300058 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce 01-28.01.2013 Michalovská 55, Sobrance 01-31.01.2013 | 349,37 EUR vrátane DPH |
555/2007 | 08.02.2013 | 13.02.2013 | 14.2.2013 | |
| 421300334 | Ing. E. Dunčič- ORAVA TOUR Komenského 486/11, 029 01 Námestovo |
33755272 | letenka Budapešť - Záhreb -Budapešť | 356,39 EUR bez DPH |
10.09.2013 | 23.09.2013 | 23.9.2013 | ||
| 421300352 | Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 29.08.-26.09.2013 Saleziánov 1, Michalovce, 31.08.-25.09.2013 Michalovská 55, Sobrance | 363,40 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 03.10.2013 | 07.10.2013 | 7.10.2013 | |
| 421300435 | PERGAMON s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | CB382A 1 ks, CB390A 2 ks, 51645AE 2 ks | 364,37 EUR bez DPH |
14309/2011-IV/5 | OV130116 | 25.11.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 |
| 421300366 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | Dodávka UK v mesiaci september 2013 | 368,84 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 11.10.2013 | 18.10.2013 | 18.10.2013 | |
| 421300465 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.11.-30.11.2013 | 369,40 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb | xx | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 18.12.2013 |