![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401130215 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2 202,84 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 09.07.2013 | 16.07.2013 | 7.8.2013 | |
401130187 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2 348,24 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 11.06.2013 | 18.06.2013 | 16.7.2013 | |
401130160 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 2 943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 15.05.2013 | 28.05.2013 | 12.6.2013 | |
401130152 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2 388,12 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 14.05.2013 | 20.05.2013 | 24.5.2013 | |
401130119 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 2 943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.04.2013 | 16.04.2013 | 24.4.2013 | |
401130115 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2 726,09 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 09.04.2013 | 16.04.2013 | 24.4.2013 | |
401130081 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 2 943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
03-08-13 | 21.03.2013 | 4.4.2013 | ||
401130043 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 2 943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 08.02.2013 | 20.02.2013 | 28.2.2013 | |
401130039 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | voda | 2,27 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 07.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
401130011 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2 928,65 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 11.01.2013 | 21.01.2013 | 1.2.2013 | |
401130003 | MaR-ELZAB Žilina Kysucká cesta5A |
33368422 | Upratovanie | 2 936,02 vrátane DPH vrátane DPH |
567/2012 | 04.01.2013 | 14.01.2013 | 1.2.2013 | |
401120465 | REVIS - SERVIS Nitra, Dol.Krškany |
36657719 | kancelárska technika | 2 388,00 vrátane DPH vrátane DPH |
185/12 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 7.1.2013 | |
401120445 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 2 943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 17.12.2012 | 28.12.2012 | 7.1.2013 | |
401120418 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 2 943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.12.2012 | 28.12.2012 | 7.1.2013 | |
401130440 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 9 |
35680202 | telefonne popl. | 1 522,73 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 9.1.2014 | |
401130439 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 8 |
35680202 | telefonne popl. | 1 534,56 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 9.1.2014 | |
401130434 | Itsk HS - H Sonneschein Fraňa Mojtu 22 Nitra |
37212931 | počítače | 1 047,60 vrátane DPH vrátane DPH |
125/13 | 20.12.2013 | 23.12.2013 | 9.1.2014 | |
401130432 | PosAm, spol.s.r.o Odborárska 21 |
31365078 | PC | 1 989,48 vrátane DPH vrátane DPH |
112/13 | 20.12.2013 | 23.12.2013 | 9.1.2014 | |
401130430 | ABC plus, M.kuťková Dubíkova 9 Nitra |
34642731 | kancelársky materiál | 1 208,33 vrátane DPH vrátane DPH |
136/13 | 20.12.2013 | 23.12.2013 | 9.1.2014 | |
401130423 | ELEKTROTEST - Melo Pod kostolom č.635/22 Jarok |
22680926 | technická skúška | 1 242,00 vrátane DPH vrátane DPH |
134/13 | 19.12.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | |
401130422 | Ing.Jozef Kozár Vinodol 503 |
35337869 | regálová zostava | 1 197,60 vrátane DPH vrátane DPH |
127/13 | 19.12.2013 | 20.12.2013 | 9.1.2014 | |
401130420 | MIP s.r.o Lúčna 4 Prievidza |
31629784 | Tonery | 1 006,70 vrátane DPH vrátane DPH |
135/13 | 17.12.2013 | 20.12.2014 | 9.1.2014 | |
401130413 | REVIS-SERVIS spol.s.r.o Dol.Krškany 875 /2ANitra |
36657719 | oprava kopírky | 1 080,00 vrátane DPH vrátane DPH |
128/13 | 16.12.2013 | 18.12.2013 | 9.1.2014 | |
401130408 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 1 664,65 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 16.12.2013 | 18.12.2013 | 9.1.2014 | |
401130403 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1 522,73 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 12.12.2013 | 31.12.2013 | 9.1.2014 | |
401130402 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1 534,56 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 12.12.2013 | 31.12.2013 | 9.1.2014 | |
401130387 | BMN - Security Nitra, Dunajská 22 |
36529559 | Strážna služba | 1 008,00 vrátane DPH |
14/2006 | 04.12.2013 | 06.12.2013 | 20.12.2013 | |
401130372 | V-bit, spol.s.r.o Hodálova 3 Nitra |
17640679 | záložný zdroj | 1 324,80 vrátane DPH vrátane DPH |
29.11.2013 | 06.12.2013 | 20.12.2013 | ||
401130351 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1 522,73 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.11.2013 | 19.11.2013 | 28.11.2013 | |
401130350 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1 534,56 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.11.2013 | 19.11.2013 | 28.11.2013 | |
401130340 | BMN - Security Nitra, Dunajská 22 |
36529559 | Strážna služba | 1 159,20 vrátane DPH vrátane DPH |
14/2006 | 05.11.2013 | 08.11.2013 | 28.11.2013 | |
401130325 | Nitrianska tepl.spol. Nitra, J.Kráľa 122 |
36550604 | dodávka tepla | 1 901,05 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 46/2009 | 11.10.2013 | 21.10.2013 | 31.10.2013 | |
401130324 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1 522,73 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.10.2013 | 21.10.2013 | 31.10.2013 | |
401130323 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1 534,56 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.10.2013 | 21.10.2013 | 31.10.2013 | |
401130319 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby balíček DKVS LČ 70673 | 1 740,80 vrátane DPH bez DPH |
zmluva č.524/2012 | 10.10.2013 | 21.10.2013 | 31.10.2013 | |
401130309 | BMN - Security Nitra, Dunajská 22 |
36529559 | Strážna služba | 1 058,40 vrátane DPH vrátane DPH |
14/2006 | 03.10.2013 | 14.10.2013 | 31.10.2013 | |
401130295 | Xepap,spol.s.r.o Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | papier | 1 230,38 vrátane DPH vrátane DPH |
76/13 | 24.09.2013 | 03.10.2013 | 31.10.2013 | |
401130288 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 1 835,20 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 12.9.2013 | 20.09.2013 | 1.10.2013 | |
401130285 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1 534,56 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.09.2013 | 20.09.2013 | 1.10.2013 | |
401130278 | Nitrianska tepl.spol. Nitra, J.Kráľa 122 |
36550604 | dodávka tepla | 1 815,05 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 46/2009 | 10.09.2013 | 16.09.2013 | 1.10.2013 |