Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Nitra)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401130282 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550950 | voda | 692,74 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2006 | 11.09.2013 | 20.09.2013 | 1.10.2013 | |
| 401130281 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | voda | 15,85 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 11.09.2013 | 20.09.2013 | 1.10.2013 | |
| 401130280 | Helyk Elevators Levická 51 Nitra |
35971983 | odborná prehl.výťahu | 135,23 vrátane DPH vrátane DPH |
č.004/2006/6 | 11.09.2013 | 20.09.2013 | 1.10.2013 | |
| 401130279 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 121,88 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 09.09.2013 | 16.09.2013 | 1.10.2013 | |
| 401130278 | Nitrianska tepl.spol. Nitra, J.Kráľa 122 |
36550604 | dodávka tepla | 1 815,05 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 46/2009 | 10.09.2013 | 16.09.2013 | 1.10.2013 | |
| 401130277 | REVIS SERVIS, s.r.o Na Priehon 875/2A |
36657719 | Opr.kopírky | 403,20 vrátane DPH vrátane DPH |
obj.č:71/13 | 09.09.2013 | 16.09.2013 | 1.10.2013 | |
| 401130276 | MUDr.Prievozník Nové Sady |
34038761 | ZVA | 41,82 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 02.09.2013 | 16.09.2013 | 1.10.2013 | |
| 401130275 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2 051,65 vrátane DPH vrátane DPH |
zml.o združ.dod. elektr. | 06.09.2013 | 16.09.2013 | 1.10.2013 | |
| 401130274 | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava Tomašíkova 23/D |
31396674 | strav.kupóny | 17 068,10 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 525/2011 | 06.09.2013 | 16.09.2013 | 1.10.2013 | |
| 401130273 | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava Tomašíkova 23/D |
31396674 | strav.kupóny | 118,40 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 525/2011 | 06.09.2013 | 16.09.2013 | 1.10.2013 | |
| 401130272 | Bonul, spol.s.r.o Nitra,Novozámocká 224 |
36528170 | bezpečnost. služba | 193,18 vrátane DPH, vrátane DPH |
zmluva 2007/SRP 31.12.2007 | 04.09.2013 | 09.09.2013 | 1.10.2013 | |
| 401130271 | BMN - Security Nitra, Dunajská 22 |
36529559 | Strážna služba | 1058,40 vrátane DPH vrátane DPH |
14/2006 | 03.09.2013 | 09.09.2013 | 1.10.2013 | |
| 401130270 | MaR-ELZAB Žilina Kysucká cesta5A |
33368422 | Upratovanie | 3 654,58 vrátane DPH vrátane DPH |
567/2012 | 30.08.2013 | 09.09.2013 | 1.10.2013 | |
| 401130269 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 349,24 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 28.08.2013 | 09.09.2013 | 1.10.2013 | |
| 401130268 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631126 | poštové služby balíček DKVS LČ 70673 | 1,36 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č.524/2012 | Dobropis ! | 27.08.2013 | 05.09.2013 | 1.10.2013 |
| 401130267 | ABC plus, Mária Kuťková Dubíkova 9 Nitra |
34642731 | Kanc.materiál | 81,78 vrátane DPH vrátane DPH |
68/13 | 20.08.2013 | 09.09.2013 | 1.10.2013 | |
| 402130002 | Ing.Dušan Ondrejka Hostie 363 |
43310435 | PD | 995 bez DPH bez DPH |
70/13 | 02.09.2013 | 09.09.2013 | 13.9.2013 | |
| 401130266 | MIP, s.r.o Lúčna 4 Prievidza |
31629784 | Tonery | 667,27 vrátane DPH vrátane DPH |
69/13 | 14.08.2013 | 28.08.2013 | 13.9.2013 | |
| 401130265 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703 |
31628605 | Xerox | 1 206,40 vrátane DPH vrátane DPH |
67/13 | 14.08.2013 | 28.08.2013 | 13.9.2013 | |
| 401130264 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.11 |
36631126 | poštové služby balíček DKVS LČ 70675 | 12,90 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č.524/2012 | Dobropis ! | 15.08.2013 | 23.08.2013 | 13.9.2013 |
| 401130263 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.10 |
36631125 | poštové služby balíček DKVS LČ 70674 | 12,90 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č.524/2012 | Dobropis ! | 15.08.2013 | 23.08.2013 | 13.9.2013 |
| 401130262 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby balíček DKVS LČ 70673 | 114,84 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č.524/2012 | Dobropis ! | 15.08.2013 | 23.08.2013 | 13.9.2013 |
| 401130261 | MUDr.A.Hajašová Špitálska 17 949 11 Nitra |
37860569 | ZVA | 83,64 bez DPH bez DPH |
Podľa zákona č.447/2008 Z.z. | 12.08.2013 | 16.08.2013 | 13.9.2013 | |
| 401130260 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby balíček DKVS LČ 70673 | 2 377,55 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č.524/2012 | 12.08.2013 | 16.08.2013 | 13.9.2013 | |
| 401130259 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl.hovorné | 547,37 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 12.08.2013 | 16.08.2013 | 13.9.2013 | |
| 401130258 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl.TFR | 1,522,73 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 12.08.2013 | 16.08.2013 | 13.9.2013 | |
| 401130257 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl.TFR | 1 534,56 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 12.08.2013 | 16.08.2013 | 13.9.2013 | |
| 401130256 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl.TFR | 2 943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 12.08.2013 | 16.08.2013 | 13.9.2013 | |
| 401130255 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl.TFR | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 12.08.2013 | 16.08.2013 | 13.9.2013 | |
| 401130254 | Nitrianska tepl.spol. Nitra, J.Kráľa 122 |
36550604 | dodávka tepla | 1 815,05 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 46/2009 | 07.08.2013 | 16.08.2013 | 13.9.2013 | |
| 401130253 | Poradca podnikateľa Martins Rázusa 23A Žilina |
31592503 | odborná literatúra | 60,00 vrátane DPH vrátane DPH |
periodiká | 09.08.2013 | 22.08.2013 | 13.9.2013 | |
| 401130252 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | voda | 882,91 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 09.08.2013 | 16.08.2013 | 13.9.2013 | |
| 401130251 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2 133,64 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 08.08.2013 | 16.08.2013 | 13.9.2013 | |
| 401130250 | BMN - Security Nitra, Dunajská 22 |
36529559 | Strážna služba | 1108,80 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 14/2006 | 06.08.2013 | 16.08.2013 | 13.9.2013 | |
| 401130249 | Bonul, spol.s.r.o Nitra,Novozámocká 224 |
36528170 | SBS | 193,18 vrátane DPH, vrátane DPH |
zmluva 2007/SRP 31.12.2007 | 05.08.2013 | 16.08.2013 | 13.9.2013 | |
| 401130248 | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava Tomašíkova 23/D |
31396674 | strav.kupóny | 16 217,10 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 525/2011 | 05.08.2013 | 28.08.2013 | 13.9.2013 | |
| 401130247 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 162,74 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 04.08.2013 | 16.08.2013 | 13.9.2013 | |
| 401130246 | Robinco, s.r.o. Dolné Rudiny 1 Žilina |
31611630 | opr.frankovací stroj- Dobropis - | 15,62 vrátane DPH vrátane DPH |
524/2012 | 06.08.2013 | 26.08.2013 | 13.9.2013 | |
| 401130245 | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava Tomašíkova 23/D |
31396674 | strav.kupóny | 136,90 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 525/2011 | 05.08.2013 | 17.08.2013 | 13.9.2013 | |
| 401130233 | Robinco, s.r.o. Dolné Rudiny 1 Žilina |
31611630 | opr.frankovací stroj | 100,44 vrátane DPH vrátane DPH |
524/2012 | 16.07.2013 | 16.08.2013 | 13.9.2013 |