![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401130160 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 2 943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 15.05.2013 | 28.05.2013 | 12.6.2013 | |
401130159 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 15.05.2013 | 28.05.2013 | 12.6.2013 | |
401130158 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 595,19 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 15.05.2013 | 28.05.2013 | 12.6.2013 | |
401130157 | Tom Cars - Autoled Nitra Levická 7 |
44431121 | oprava auta | 606,60 vrátane DPH vrátane DPH |
obj.č. 41/13 | 14.05.2013 | 28.05.2013 | 12.6.2013 | |
401130156 | EFFETA - Anna Šmehílová Nitra Samova 4 |
32761767 | vizitky | 7,20 vrátane DPH vrátane DPH |
obj.č. 40/13 | 14.05.2013 | 28.05.2013 | 12.6.2013 | |
401130152 | Západoslov.energetika Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | spotreba elektriny | 2 388,12 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke elektriny 16.03.2010 | 14.05.2013 | 20.05.2013 | 24.5.2013 | |
401130149 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 1845,55 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 14.05.2013 | 20.05.2013 | 24.5.2013 | |
401130155 | MIP s.r.o Lúčna 4 Prievidza |
31629784 | tonery | 381,12 vrátane DPH vrátane DPH |
obj.č.00038/13 | 13.05.2013 | 20.05.2013 | 24.5.2013 | |
401130154 | Pardón s.r.o J.Kráľa 65 Nitra |
34113894 | inzercia | 138,11 vrátane DPH vrátane DPH |
obj.č. 00042/13 | 13.05.2013 | 20.05.2013 | 24.5.2013 | |
401130151 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550950 | voda | 15,85 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2006 | 10.05.2013 | 20.05.2013 | 24.5.2013 | |
401130150 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | voda | 415,64 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 10.05.2013 | 20.05.2013 | 24.5.2013 | |
401130147 | Nitrianska tepl.spol. Nitra, J.Kráľa 122 |
36550604 | dodávka tepla | 4 377,85 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 46/2009 | 10.05.2013 | 20.05.2013 | 24.5.2013 | |
401130148 | LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava Tomašíkova 23/D |
31396674 | strav.kupóny | 15 824,90 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 525/2011 | 09.05.2013 | 20.05.2013 | 24.5.2013 | |
401130146 | BMN - Security Nitra, Dunajská 22 |
36529559 | Strážna služba | 1 062,60 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 14/2006 | 09.05.2013 | 20.05.2013 | 24.5.2013 | |
401130144 | H a s Nitra, spol.s.r.o Široká 21, Nitra |
36537136 | Servis kopírovacích strojov. | 881,28 vrátane DPH vrátane DPH |
obj. 00036/13 | 07.05.2013 | 16.05.2013 | 24.5.2013 | |
401130143 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava,Karadžičova 10 |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 162,43 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o pripojení 2.06.2008 | 06.05.2013 | 16.05.2013 | 24.5.2013 | |
401130142 | Bonul, spol.s.r.o Nitra,Novozámocká 224 |
36528170 | bezpečnost. služba | 193,18 vrátane DPH, vrátane DPH |
zmluva 2007/SRP 31.12.2007 | 06.05.2013 | 16.05.2013 | 24.5.2013 | |
401130145 | BŠ MEDICAL s.r.o Továrenská 210 Tlmače |
47231220 | ZVA | 6,97 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 03.05.2013 | 16.01.2000 | 24.5.2013 | |
401130140 | MaR ELZAB Ing.Mrmus Kysucká cesta 5A Žilina |
33368422 | Upratovacie služby | 3 654,58 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 514/2012 dodatok 567/2012 | 30.04.2013 | 09.05.2013 | 24.5.2013 | |
401130139 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6 |
35697270 | mobilné telefóny | 280,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 10.12.2007 | 26.04.2013 | 06.05.2013 | 24.5.2013 | |
401130138 | Stredná odborná škola Ul.SNP 2 Zlaté Moravce |
00159093 | Nájomné,služby | 5 331,16 vrátane DPH vrátane DPH |
10/2010 33/2010 | 26.04.2013 | 06.05.2013 | 24.5.2013 | |
401130141 | MUDr.Wagnerová Mariana Cabaj Čápor 224 |
42205042 | ZVA | 62,73 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 25.04.2013 | 16.05.2013 | 24.5.2013 | |
401130137 | Pneuservis Gajdoš,s.r.o Hlavná 75, s.r.o Obyce |
36559636 | servis motor.vozidla | 261,35 vrátane DPH vrátane DPH |
obj.č. 00035/13 | 25.04.2013 | 06.05.2013 | 24.5.2013 | |
401130136 | KOMPLET - Slovakia Staničná 2 Nitra |
34868127 | pracovné odevy | 259,76 vrátane DPH vrátane DPH |
obj.č. 00033/13 | 23.04.2013 | 30.04.2013 | 24.5.2013 | |
401130135 | Kuťková Mária ABC plus Dubíkova 9 Nitra |
34642731 | kancelársky materiál | 714,46 vrátane DPH vrátane DPH |
obj.č.29/13 | 23.04.2013 | 30.04.2013 | 24.5.2013 | |
401130134 | Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23A Žilina |
31592503 | Odborná literatúra | 50,00 vrátane HPH vrátane DPH |
obj.č. 00141/12 | 18.04.2013 | 02.04.2013 | 24.5.2013 | |
401130133 | Pneuservis Gajdoš,s.r.o Hlavná 75, s.r.o Obyce |
36559636 | údržba motor.vozidla | 119,70 vrátane DPH vrátane DPH |
obj.č. 00031/13 | 18.04.2013 | 30.04.2013 | 24.5.2013 | |
401130132 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 79,10 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | DOBROPIS ! | 16.04.2013 | 26.04.2013 | 24.5.2013 |
401130131 | EFFETA - Šmehílová Anna Samova 4 Nitra |
32761767 | Tlač | 30,00 vrátane DPH vrátane DPH |
00032/13 | 16.04.2013 | 26.04.2013 | 24.5.2013 | |
401130130 | MUDr. Hajašová Anita Špitálska 17 Nitra |
37860569 | ZVA | 48,79 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 15.04.2013 | 26.04.2013 | 24.5.2013 | |
401130126 | MIP s.r.o. Lúčna 4 Prievidza |
31629784 | Tonery | 304,44 vrátane DPH vrátane DPH |
30/13 | 11.04.2013 | 16.04.2013 | 24.4.2013 | |
401130125 | Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta č.9 |
36631124 | poštové služby | 1 895,35 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva zo dňa: 03.08.2004 | 11.04.2013 | 16.04.2013 | 24.4.2013 | |
401130124 | ZsVAK OZ NITRA Nitra za hydrocentrálou |
36550949 | voda | 373,51 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva č: 1038/05 1.6.2005 | 11.04.2013 | 16.04.2013 | 24.4.2013 | |
401130123 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 574,81vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 11.04.2013 | 16.04.2013 | 24.4.2013 | |
401130129 | KOSRO s.r.o Bernolákova 24 Zl.Moravce |
35937785 | ZVA | 104,55 bez DPH bez DPH |
podľa zákona č:447/2008 Z.z. | 10.04.2013 | 26.04.2013 | 24.5.2013 | |
401130122 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 398,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.04.2013 | 16.04.2013 | 24.4.2013 | |
401130121 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1,522,73 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.04.2013 | 16.04.2013 | 24.4.2013 | |
401130120 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 1,534,56 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.04.2013 | 16.04.2013 | 24.4.2013 | |
401130119 | SWAN a.s. Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefonne popl. | 2 943,78 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva o PTS a VDS | 10.04.2013 | 16.04.2013 | 24.4.2013 | |
401130118 | Nitrianska tepl.spol. Nitra, J.Kráľa 122 |
36550604 | dodávka tepla | 7 697,45 vrátane DPH vrátane DPH |
zmluva 46/2009 | 10.04.2013 | 16.04.2013 | 24.4.2013 |