Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615/2013 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné stočné za obdobie 10.10.2013-12.11.2013 | 118,50 vrátane DPH |
363/31 | 27.11.2013 | 09.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 566/2013 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 11.09.2013-09.10.2013 | 136,06 vrátane DPH |
363/31 | 06.11.2013 | 18.11.2013 | 18.12.2013 | |
| 530/2013 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Stočné - Myjava za obdobie 07-09/2013 | 146,63 vrátane DPH |
363/31 | 14.10.2013 | 21.10.2013 | 14.11.2013 | |
| 492/2013 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 10.08.2013-10.09.2013 | 57,05 vrátane DPH |
363/31 | 30.09.2013 | 08.10.2013 | 25.10.2013 | |
| 330/2013 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 12.04.2013 - 13.05.2013 | 15,36 vrátane DPH |
363/31 | 26.06.2013 | 04.07.2013 | 31.7.2013 | |
| 239/2013 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné za obdobie 13.03.2013-11.04.2013 | 160,19 vrátane DPH |
363/31 | 06.05.2013 | 24.05.2013 | 10.6.2013 | |
| 222/2013 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Voda z povrchového odtoku za obdobie 01-03/2013 | 143,36 vrátane DPH |
363/31 | 17.04.2013 | 24.04.2013 | 17.5.2013 | |
| 36/2013 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Voda z povrchového odtoku za obodbie 01.10.2012-31.12.2012 | 151,70 vrátane DPH |
363/31 | 10.1.2013 | 22.01.2013 | 31.1.2013 | |
| 455/2013 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 10.07.2013-09.09.2013 | 63,64 vrátane DPH |
352/31 | 04.09.2013 | 12.09.2013 | 10.10.2013 | |
| 411/2013 | Bratslavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislva 29 |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 12.06.2013-09.07.2013 | 54,86 vrátane DPH |
352/31 | 06.08.2013 | 14.08.2013 | 6.9.2013 | |
| 374/2013 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 426 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné stočné za obdobie 14.05.2013 - 11.06.2013 | 79,00 vrátane DPH |
352/31 | 12.07.2013 | 18.07.2013 | 9.8.2013 | |
| 373/2013 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Voda z povrch. odtoku za obdobie 04-06/2013 | 144,46 vrátane DPH |
352/31 | 12.07.2013 | 18.07.2013 | 9.8.2013 | |
| 227/2013 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 12.11.2012-12.03.2013 | 509,08 vrátane DPH |
352/31 | 25.04.2013 | 09.05.2013 | 3.6.2013 | |
| 662/2013 | Bytový podnik Myjava, spol. s r. o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka mydla za obdobie 11/2013 - Myjava | 222,41 vrátane DPH |
34665/2006 | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 20.1.2014 | |
| 602/2013 | Bytový podnik Myjava, spol. s r.o. Partizánska 292/39 |
31445918 | Vyúčtovanie tepla za obdobie 10/2013 Myjava | - 263,28 vrátane DPH |
34665/2006 | 18.11.2013 | 14.11.2013 | 18.12.2013 | |
| 540/2013 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla za obdobie 09/2013 Myjava | 552,34 vrátane DPH |
34665/2006 | 17.10.2013 | 12.11.2013 | 18.12.2013 | |
| 481/2013 | Bytový podnik Myjava, spol. s r. o. Partizánska 292/39 |
31445918 | Dodávka tepla za obdobie 08/2013 | 0,10 vrátane DPH |
34665/2006 | 13.09.2013 | 08.10.2013 | 25.10.2013 | |
| 432/2013 | Bytový podnik Myjava, spol. s r. o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla za obdobie 07/2013 - Myjava | 0,10 vrátane DPH |
34665/2006 | 16.08.2013 | 11.09.2013 | 9.10.2013 | |
| 378/2013 | Bytový podnik Myjava Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla za obdobie 06/2013 Myjava | 49,66 vrátane DPH |
34665/2006 | 16.07.2013 | 08.08.2013 | 6.9.2013 | |
| 324/2013 | Bytový podnik Myjava Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla za obdobie 05/2013 | 14,26 vrátane DPH |
34665/2006 | 18.06.2013 | 11.07.2013 | 6.8.2013 | |
| 256/20113 | BYTOVÝ PODNIK MYJAVA, spol. s r. o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla za obdobie 04/2013 | 392,33 vrátane DPH |
34665/2006 | 13.05.2013 | 07.06.2013 | 4.7.2013 | |
| 219/2013 | BYTOVÝ PODNIK MYJAVA, spol. s r. o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla za obdobie 03/2013 | 672,70 vrátane DPH |
34665/2006 | 12.04.2013 | 09.05.2013 | 3.6.2013 | |
| 113/2013 | BYTOVÝ PODNIK MYJAVA, spol. s r. o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Vyúčtovanie tepla za rok 2012 | - 557,58 vrátane DPH |
34665/2006 | 26.02.2013 | 05.03.2013 | 27.3.2013 | |
| 43/2013 | BYTOVÝ PODNIK MYJAVA, spol. s r. o. Partizánska 292/39, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo 12/2012 | 3954,37 vrátane DPH |
34665/2006 | 16.01.2013 | 08.02.2013 | 27.2.2013 | |
| 622/2013 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 12/2013 Stará Turá, Myjava | 1491,14 vrátane DPH |
3276/2012 | 03.12.2013 | 12.12.2013 | 14.1.2014 | |
| 558/2013 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej enegie za obdobie 11/2013 - Myjava, Stará Turá | 1491,14 vrátane DPH |
3276/2012 | 31.10.2013 | 12.11.2013 | 18.12.2013 | |
| 501/2013 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia Myjava, Stará Turá za obdobie 10/2013 | 1491,14 vrátane DPH |
3276/2012 | 02.10.2013 | 11.10.2013 | 14.11.2013 | |
| 451/2013 | MAGNA E. A., s. r. o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 09/2013 | 1491,14 vrátane DPH |
3276/2012 | 03.09.2013 | 12.09.2013 | 10.10.2013 | |
| 408/2013 | MAGNA E. A., s. r. o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 08/2013 | 1491,14 vrátane DPH |
3276/2012 | 05.08.2013 | 14.08.2013 | 6.9.2013 | |
| 300/2013 | MAGNA E. A., s. r. o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 06/2013 | 1491,14 vrátane DPH |
3276/2012 | 07.06.2013 | 14.06.2013 | 10.7.2013 | |
| 251/2013 | MAGNA E. A., s. r. o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka el. enerie za obdobie 05/2013 | 1491,14 vrátane DPH |
3276/2012 | 09.05.2013 | 15.05.2013 | 10.6.2013 | |
| 185/2013 | MAGNA E. A., s. r. o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 04/2013 | 1491,14 vrátane DPH |
3276/2012 | 03.04.2013 | 11.04.2013 | 3.5.2013 | |
| 130/2013 | MAGNA E.A. s. r. o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 03/2013 /Stará Turá, Myjava/ | 1491,14 vrátane DPH |
3276/2012 | 05.03.2013 | 13.03.2013 | 27.3.2013 | |
| 89/2013 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia | 1538,22 vrátane DPH |
3276/2012 | 08.02.2013 | 25.02.2013 | 11.3.2013 | |
| 79/2013 | MAGNA E. A. s. r. o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 02/2013 | 1491,14 vrátane DPH |
3276/2012 | 06.02.2013 | 13.02.2013 | 27.2.2013 | |
| 13/2013 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 1-12/2012 | - 891,10 vrátane DPH |
3276/2012 | 04.01.2013 | 21.01.2013 | 29.1.2013 | |
| 28/2013 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 1/2013 | 1 491,14 vrátane DPH |
3276/2012 | 10.01.2013 | 14.01.2013 | 29.1.2013 | |
| 678/2013 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Tel. poplatky za obdobie 12/2013 - Internet | 2943,71 vrátane DPH |
302/07 | 23.12.2013 | 17.01.2014 | 27.1.2014 | |
| 580/2013 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Te. poplatky - internet za obdobie 10/2013 | 2943,71 vrátane DPH |
302/07 | 08.11.2013 | 05.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 606/2013 | Xepap, spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 2280,78 vrátane DPH |
2999/2012 | OV2013190 | 21.11.2013 | 12.12.2013 | 14.1.2014 |