Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Partizánske)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41310166 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava |
35815256 | plyn máj 2013 | 4164,00 vrátane DPH |
ZM od 1.7.2009 | 06.05.2013 | 09.05.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310165 | Mikona-Janšák Pribinova 436/5, 958 01 Partizánske |
33562377 | pneuservis | 307,10 vrátane DPH |
obj. 40/13 | 30.04.2013 | 16.05.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310164 | MUDr. Olachová Moyzesova 484, 956 33 Chynorany |
31865763 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 03.04.2013 | 16.05.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310163 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravenky | 7144,00 bez DPH |
RD č. 1/10/2010 | 30.04.2013 | 22.05.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310162 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kanc.potreby | 1496,38 vrátane DPH |
RD č. 20396/2011-IV/5 | obj. 38/13 | 29.04.2013 | 22.05.2013 | 21.12.2015 |
| 41310161 | Staňor - J.Staňo Hrdinov 227/35, 958 03 Malé Uherce |
37363689 | osobná preprava | 380,00 vrátane DPH |
obj. 34/13 | 26.04.2013 | 30.04.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310160 | Lindstrom,s.r.o. Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 160,62 vrátane DPH |
Zm. RHS/2013/379/1/31532 | 26.04.2013 | 30.04.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310159 | HK Danlog s.r.o. Rudlfa Jašíka 159/10, 958 01 Partizánske |
46319972 | osobná preprava | 160,80 vrátane DPH |
obj. 33/13 | 25.04.2013 | 30.04.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310158 | Kiaba-Alarm Systém 972 21 Nitrianské Sučany 129 |
40183165 | ochrana budovy | 143,40 vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 51008 | 25.04.2013 | 22.05.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310157 | Jaroslav Školek Kolačno 189 |
35255056 | kanc.potreby | 684,48 vrátane DPH |
obj. 46/13 | 25.04.2013 | 29.04.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310156 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 95501 Topoľčany |
34149171 | tlačiareň | 230,00 vrátane DPH |
obj. 44A/13 | 25.04.2013 | 29.04.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310155 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 95501 Topoľčany |
34149171 | repasované tonery | 869,92 vrátane DPH |
obj. 42/13 | 25.04.2013 | 29.04.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310154 | IKarCOM s.r.o. M. Rázusa 24, 95501 Topoľčany |
34149171 | tonery | 79,00 vrátane DPH |
obj. 44/13 | 25.04.2013 | 29.04.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310153 | Marián Juríček AUTO-JUMA Švermova 1118/9, 958 01 Partizánske |
17694671 | oprava auta | 624,20 bez DPH |
obj. 41/13 | 23.04.2013 | 02.05.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310152 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xerox papier | 1496,38 vrátane DPH |
RD č. 20396/2011-IV/5 | obj. 39/13 | 19.04.2013 | 29.04.2013 | 21.12.2015 |
| 41310151 | Anton Toma-Toma 958 41 Veľké Uherce 630 |
17622514 | servis automobilu | 84,00 vrátane DPH |
obj. 37/13 | 17.04.2013 | 24.04.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310150 | MUDr.Dzuranyiová Moyzesova 484, 956 33 Chynorany |
42018331 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 17.04.2013 | 09.05.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310149 | MUDr.Vaňko Školská 569, 958 52 Žabokreky n/N. |
31842411 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 17.04.2013 | 09.05.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310148 | MUDr.Valúchová Nitrianska 30, 958 01 Partizánake |
36341363 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 17.04.2013 | 09.05.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310147 | J. Furák Horská 1278, 958 06 Partizánske 6 |
17624860 | povinná deratizácia | 475,50 bez DPH |
obj. 36/13 | 16.04.2013 | 25.04.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310146 | Marrián Kajan-Čimos Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske |
33568197 | informačné služby | 1557,00 vrátane DPH |
Zm. Č. 2/2013 z 18.2.2013 | 16.04.2013 | 17.04.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310145 | Dagivit s.r.o. J.Bottu 420/44, 956 18 Bošany |
37916459 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 15.04.2013 | 25.04.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310144 | DH Flos, s.r.o. Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín |
36348040 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Dohoda od 1.8.2005 | 15.04.2013 | 25.04.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310143 | Orange a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telefónne služby | 680,37 vrátane DPH |
ZM od 18.12.2009 | 09.04.2013 | 18.04.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310142 | Drogéria-Dušan Šebok Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske |
40266206 | čistiace prostriedky | 1541,95 vrátane DPH |
obj. 35/13 | 15.04.2013 | 18.04.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310141 | Anton Toma-Toma 958 41 Veľké Uherce 630 |
17622514 | servis automobilu | 250,20 vrátane DPH |
obj. 27/13 | 12.04.2013 | 18.04.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310140 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovacia faktúra | 0,00 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 12.04.2013 | 21.12.2015 | ||
| 41310139 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava | 24,68 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 11.04.2013 | 21.12.2015 | ||
| 41310138 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava | -20,34 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 11.04.2013 | 21.12.2015 | ||
| 41310137 | Slov.pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 9,00 vrátane DPH |
27/2004 RPC TN | 10.04.2013 | 18.04.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310136 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | pevné linky | 242,14 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 10.04.2013 | 29.04.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310135 | Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Internet | 59,35 vrátane DPH |
9900175472/2004 | 09.04.2013 | 22.04.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310134 | Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Internet | 12,71 vrátane DPH |
9900175472/2004 | 09.04.2013 | 22.04.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310133 | Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | pevná linka | 172,96 vrátane DPH |
9900175472/2004 | 09.04.2013 | 22.04.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310132 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | sieť LAN 2/2013 | 601,34 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 09.04.2013 | 29.04.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310131 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | služba IP telefónia | 900,72 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 09.04.2013 | 29.04.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310130 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | pevné linky | 2045,42 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 09.04.2013 | 29.04.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310129 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | služba DSL 3/2013 | 265,63 vrátane DPH |
ZM od 30.6.2008 | 09.04.2013 | 29.04.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310128 | ZSE Čulenová 6, 816 47 Bratislava |
35823551 | elekt.energia za 3/2013 | 1141,43 vrátane DPH |
ZM. Č.186/2010 | 09.04.2013 | 18.04.2013 | 21.12.2015 | |
| 41310127 | ZSE Čulenová 6, 816 47 Bratislava |
35823551 | záloha za elektrinu | 1260,28 vrátane DPH |
ZM. Č.186/2010 | 09.04.2013 | 18.04.2013 | 21.12.2015 |