![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201374 | Vodár.a techn.slu.HL Šafáriková 30, 92001 Hlohovec |
36255556 | vodné stočné | 271,03 vrátane DPH |
10140/2005 | - | 08.2.2013 | 17.02.2013 | 19.3.2013 |
2013328 | Vodár.a techn.slu.HL Šafáriková 30, 92001 Hlohovec |
36255556 | vodné stočné | 254,25 vrátane DPH |
Zmluva č.10140/2005 | 11.7.2013 | 15.07.2013 | 12.8.2013 | |
2013573 | Vodarenské a techn.služby HC Šafáriková 30, 92001 Hlohovec |
36255556 | vodné stočné | 276,63 vrátane DPH |
Zmluva č.10140/2005 | 10.12.2013 | 16.12.2013 | 13.1.2014 | |
201339 | Vodár.a techn.slu.HL Šafáriková 30, 92001 Hlohovec |
36255556 | vodné - stočné | 307,16 vrátane DPH |
10140/2005 | - | 11.1.2013 | 17.01.2013 | 19.3.2013 |
2013267 | Vodár.a techn.slu.HL Šafáriková 30, 92001 Hlohovec |
36255556 | vodné - stočné | 246,24 vrátane DPH |
Zmluva č.10140/2005 | 10.6.2013 | 15.06.2013 | 17.7.2013 | |
2013562 | TSU,š.p. Piešťany Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany |
00057380 | voda, vykurov.,osvetlenie | 3086,88 vrátane DPH |
Zmluva č.S/215/2005 | 04.12.2013 | 10.12.2013 | 13.1.2014 | |
2013563 | AGIRA PLUS,s.r.o.,PIEŠŤANY Mateja Bela 27, 92101 Piešťany |
46012117 | vizitky,otlačok | 82,47 vrátane DPH |
04.12.2013 | 10.12.2013 | 13.1.2014 | ||
2013129 | Winter média a.s. Winterova 62,9201Piešťany |
44008520 | uverejnenie plošnej inzercie | 36,00 vrátane DPH |
- | 201312 | 13.3.2013 | 18.03.2013 | 17.4.2013 |
201392 | Center.sk, s.r.o. Vodárenská 90,92101 Piešťany |
36719765 | USB kľúče | 29,39 vrátane DPH |
- | 20136 | 26.2.2013 | 04.03.2013 | 15.4.2013 |
2013612 | BALOG PAVOL Dubová 49,92201 Piešťany |
35238704 | umývanie okien | 891,00 vrátane DPH |
19.12.2013 | 27.12.2013 | 14.1.2014 | ||
2013525 | Swan a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | údržba siete LAN | 1277,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 5837/2011 | 11.11.2013 | 19.11.2013 | 25.11.2013 | |
2013466 | Swan a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | údržba siete LAN | 1277,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 5837/2011 | 10.10.2013 | 17.10.2013 | 12.11.2013 | |
2013415 | Swan a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | údržba siete LAN | 1277,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 5837/2011 | 10.9.2013 | 14.9.2013 | 12.11.2013 | |
2013371 | Swan a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | údržba siete LAN | 1277,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 5837/2011 | 12.8.2013 | 15.08.2013 | 6.9.2013 | |
2013220 | Swan a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | údržba siete LAN | 1277,86 vrátane DPH |
5837/2011 | - | 14.5.2013 | 22.05.2013 | 24.5.2013 |
2013171 | Swan a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | údržba siete LAN | 1277,86 bez DPH |
5837/2011 | - | 09.4.2013 | 12.04.2013 | 23.5.2013 |
2013113 | Swan a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | údržba siete LAN | 1277,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 5837/2011 | - | 07.3.2013 | 14.03.2013 | 17.4.2013 |
201372 | Swan a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | údržba siete LAN | 1277,86 vrátane DPH |
5837/2011 | - | 07.2.2013 | 10.02.2013 | 19.3.2013 |
2013333 | Swan a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | udržba siete LAN | 1277,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 5837/2011 | - | 11.7.2013 | 17.07.2013 | 12.8.2013 |
2013578 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | údržba siete LAN | 1277,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 5837/2011 | 11.12.2013 | 16.12.2013 | 13.1.2014 | |
2013634 | SWAN a.s.Bratislava Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | údržba siete LAN | 1277,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 5837/2011 | 27.12.2013 | 31.12.2013 | 14.1.2014 | |
2013602 | FAMER, s.r.o ––---------- |
00000000 | účastnícky poplatok školenie | 0,00 vrátane DPH |
13.12.2013 | 31.10.2013 | 14.1.2014 | ||
2013132 | JUDr.Kučerová Viera ––––––––––– |
37851390 | trovy exekúcie | 25,44 vrátane DPH |
- | - | 14.3.2013 | 19.03.2013 | 17.4.2013 |
2013440 | JUDr.Kučerová Viera ––––––––––– |
37851390 | trovy exekúcie | 49,68 bez DPH |
30.9.2013 | 04.10.2013 | 12.11.2013 | ||
2013145 | Ličšák-súdny exekúrt Nám.sv.Michala 5, 92001 Hlohovec |
34028340 | trovy exekúcie | 29,96 vrátane DPH |
- | - | 26.3.2013 | 29.03.2013 | 23.5.2013 |
2013100 | JUDR.Peter Galo,Exekt. úrad Belluša 6936/10, 92201 Piešťany |
34028404 | trovy exekúcie | 55,00 vrátane DPH |
- | - | 04.3.2013 | 08.03.2013 | 17.4.2013 |
2013348 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1,81106 Bratislava |
31327681 | tonery | 1442,59 vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | 24.7.2013 | 27.7.2013 | 12.8.2013 | |
2013180 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1,81106 Bratislava |
31327681 | tonery | 1910,21 vrátane DPH |
14309/2011-IV/5 | 201320 | 18.4.2013 | 22.04.2013 | 23.5.2013 |
2013589 | EVROFIN Int. spol. s.r.o. Heydukova 12, 84104 Bratislava |
44563485 | toner frankovací stroj, | 428,00 vrátane DPH |
12.12.2013 | 19.12.2013 | 14.1.2014 | ||
2013617 | EVROFIN Int. spol. s.r.o.Blava Heydukova 12, 84104 Bratislava |
44563485 | toner frankovací stroj a štítky | 0,00 vrátane DPH |
201347 | 20.12.2013 | 24.12.2013 | 14.1.2014 | |
2013181 | EVROFIN Int. spol. s.r.o. Heydukova 12, 84104 Bratislava |
44563485 | toner do frankovacieho stroja | 168,00 vrátane DPH |
- | 201319 | 19.4.2013 | 25.04.2013 | 24.5.2013 |
2013593 | V-bit,spol. s.r.o. Hodálová 3, Nitra |
17640679 | Toner CF280X | 3198,00 vrátane DPH |
12.12.2013 | 17.12.2013 | 14.1.2014 | ||
2013470 | LASER servis, spol. s.r.o. Bielenisku 4, 90201 Pezinok |
35755989 | toner CF280A | 2283,84 bez DPH |
14.10.2013 | 17.10.2013 | 12.11.2013 | ||
2013209 | AGIRA plus, s.r.o. Mateja Bela 27, 92101 Piešťany |
46012117 | toal.papier,mydlo,utierka | 1157,76 vrátane DPH |
- | 201322 | 10.5.2013 | 15.05.2013 | 24.5.2013 |
2013141 | Vladimír Durlák Kolónia 559, 90501 Senica |
33944245 | tlačivo zaradenie do evidencie | 153,79 vrátane DPH |
- | 201310 | 21.3.2013 | 26.03.2013 | 23.5.2013 |
2013571 | BALOG PAVOL Dubová 49,92201 Piešťany |
35238704 | tepovanie kobercov,kresiel, služ. vozidiel | 988,00 vrátane DPH |
09.12.2013 | 16.12.2013 | 13.1.2014 | ||
2013416 | KARPATY realmedia s.r.o. Tulipánová11, 91702 Trnava |
36830313 | televízne služby | 390,00 bez DPH |
10.9.2013 | 14.09.2013 | 12.11.2013 | ||
2013484 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. rievozská 6/A, 82109 Bratislava |
35697270 | telefón- orange | 1,00 bez DPH |
DS 000P0061 | 22.10.2013 | 25.10.2013 | 25.11.2013 | |
2013615 | NAVIGA,s.r.o, Vrbovská cesta 2511/19, 92201 Piešťany |
43846432 | tablet 2 ks | 736,00 vrátane DPH |
201379 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 14.1.2014 | |
201368 | Agentúra TEMPO s.r.o. Jánošíková 1, Žilina |
36433292 | školenie- ochrana osobných údajov | 53,88 vrátane DPH |
- | - | 06.2.2013 | 10.02.2013 | 19.3.2013 |