Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (ÚPSVR Prešov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340476/PO   Pediater MB, s.r.o.
Švábska 41/A, 080 05 Prešov		 35911026  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    08.07.2013  18.07.2013  5.8.2013 
11340262/PO   Pediater MB, s.r.o.
Švábska 41/A, 080 05 Prešov		 35911026  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH		     8.4.2013  17.04.2013  29.4.2013 
11340106/PO   Pediater MB, s.r.o.
Švábska 41/A, 080 05 Prešov		 35911026  výpis pacienta  6,97 
bez DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    08.02.2013  15.02.2013  8.3.2013 
11340845/PO   Pado MD, spol. s r.o.
Levočská 18, 080 01 Prešov		 35911891  Náklady za zdravotné výkony  48,79 
bez DPH		 v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.    05.12.2013  11.12.2013  30.12.2013 
11340769/PO   Pado MD, spol. s r.o.
Levočská 18, 080 01 Prešov		 35911891  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    6.11.2013  27.11.2013  9.12.2013 
11340452/PO   Pado MD, spol. s r.o.
Levočská 18, 080 01 Prešov		 35911891  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    02.07.2013  18.07.2013  2.8.2013 
11340332/PO   Pado MD, spol. s r.o.
Levočská 18, 080 01 Prešov		 35911891  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    09.05.2013  20.05.2013  10.6.2013 
11340239/PO   Pado MD, spol. s r.o.
Levočská 18, 080 01 Prešov		 35911891  Faktúra za zdravotné výkony.  41,82 
bez DPH		     5.4.2013  17.04.2013  29.4.2013 
11240857/PO   Pado MD, spol. s r.o.
Levočská 18, 080 01 Prešov		 35911891  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    07.12.2012  17.12.2012  3.1.2013 
11340247/PO   ROTAPRINT, s.r.o.
Pekinská 6, 040 01 Košice		 36118794  Faktúra za tlač tlačív.  636,46 
vrátane DPH		   39/2013  5.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340422/PO   Amb.prak.lek. pre dospelých
Jarovnice 203, 082 63 Jarovnice		 36160300  zdravotné výkony  111,52 
bez DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    19.06.2013  26.06.2013  17.7.2013 
11340108/PO   Amb.prak.lek. pre dospelých
Jarovnice 203, 082 63 Jarovnice		 36160300  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    11.02.2013  15.02.2013  8.3.2013 
11340755/PO   SETTOUR Slovakia,s.r.o.
Lazaretská 29, 811 09 Bratislava		 36179825  letenka  481,48 
vrátane DPH		   123/2013  28.10.2013  30.10.2013  11.11.2013 
11340861/PO   Rotaprint s.r.o.
Pekinská 6, 040 13 Košice		 36188794  Tlač tlačív  185,76 
bez DPH		   Objednávka č.140/2013  10.12.2013  23.12.2013  28.1.2014 
11340650/PO   Rotaprint s.r.o.
Pekinská 6, 040 13 Košice		 36188794  tlačivá  447,00 
vrátane DPH		   100/2013  18.09.2013  24.09.20013  4.10.2013 
11340576/PO   Rotaprint s.r.o.
Pekinská 6, 040 13 Košice		 36188794  Tlačivá: žiadosť o zaradenie 3600ks, žiadosť o zaradenie 3600ks  224,64 
vrátane DPH		   89/2013  23.08.2013  30.08.2013  11.9.2013 
11340580/PO   Rotaprint s.r.o.
Pekinská 6, 040 01 Košice		 36188794  Tlačivá 1400ks spi.obal,1400ks spis. obal A3,4000ks spis. obal  261,56 
vrátane DPH		   93/2013  27.08.2013  30.08.2013  6.9.2013 
11340365   Rotaprint s.r.o.
Pekinská 6, 040 13 Košice		 36188794  Tlačivá  30,00 
vrátane DPH		 rámcová dohoda 13/2012  59/2013  29.05.2013  05.06.2013  3.7.2013 
11340220/PO   ROTAPRINT, s.r.o.
Pekinská 6, 040 01 Košice		 36188794  Faktúra za tlačivá.  137,28 
bez DPH		   32/2013  28.3.2013  08.04.2013  26.4.2013 
11340185   Rataprint s.r.o.
Pekinská 6, 040 01 Košice		 36188794  tlačivá 6500 ks  247,15 
vrátane DPH		   24/2013  13.03.2013  19.003.2013  8.4.2013 
11340098/PO   ROTAPRINT, s.r.o.
Barčianska 68,040 17 Košice 17		 36188794  výroba tlačív  133,80 
vrátane DPH		   8/2013  07.02.2013  15.02.2013  8.3.2013 
11240933/PO   ROTAPRINT, s.r.o.
Pekinská 6, 040 01 Košice		 36188794  tlačivá  2441,74 
vrátane DPH		     21.12.2012  27.12.2012  16.1.2013 
113400307/PO   Interiér Invest, s.r.o.
Kukučínova 23, 040 11 Košice		 36190381  Koberec 12 bm  187,20 
vrátane DPH		   53/2013  24.04.2013  30.04.2013  13.5.2013 
11340854/PO   Vychdoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Dodávka elektriny  229,88 
bez DPH		 Zmluva č.5100615106C    09.12.2013  16.12.2013  31.12.2013 
11340765/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  dodávka elektriny  3808,00 
vrátane DPH		 zmluva č.5100615106C    5.11.2013  07.11.2013  21.11.2013 
11340801/PO   Vychdoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  faktúra za elektrinu  281,34 
vrátane DPH		 zmluva č.5100615106C    12.11.2013  18.11.2013  21.11.2013 
11340717/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Elektrina  1680,73 
vrátane DPH		 zmluva č.5100615106C    08.10.2013  14.10.2013  24.10.2013 
11340618/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  ele. k vráteniu  109,65 
vrátane DPH		 zmluva č.5100615106C    09.09.2013  09.09.2013  4.10.2013 
11340566/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  elektrina 7/13  6,82 
vrátane DPH		 zmluva č.5100615106C    09.08.2013  12.08.2013  14.8.2013 
113400542/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  elektrina 6-8/13  3808,00 
vrátane DPH		 zmluva č.5100615106C    02.08.2013  07.08.2013  14.8.2013 
11340486/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  elektrina 6/13  13,76 
vrátane DPH		 zmluva č.5100615106C    09.07.2013  17.7. 2013  2.8.2013 
11340312/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Dodávka elektriny  3808,00 
vrátane DPH		 č.5100615106    30.04.2013  06.05.2013  3.6.2013 
11340178/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  elektrina 02/2013  238,55 
vrátane DPH		 č.5100615106    11.03.2013  18.03.2013  8.4.2013 
11340109/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Elektrina 01/2013  169,10 
vrátane DPH		 zmluva č.5100615106C    11.02.2013  15.02.2013  8.3.2013 
11340074/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Dodávka a distribúcia elektriny  3808,00 
vrátane DPH		 zmluva č.5100615106C    01.02.2013  13.02.2013  8.3.2013 
11240886/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  elektrina 01.11.2012 - 31.11.2012  315,95 
bez DPH		 zmluva č.5100615106C    12.12.2012  19.12.2012  16.1.2013 
11340434/PO   abiX,s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno		 36360821  Tovar podľa objednávky renovácia cartrdge  790,20 
vrátane DPH		   72/2013  28.06.2013  04.07.2013  31.7.2013 
11340353/PO   abiX,s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno		 36360821  renovácia tonerov  654,00 
vrátane DPH		   58/2013  20.05.2013  28.05.2013  11.6.2013 
11340221/PO   abiX,s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno		 36360821  Faktúra za renováciu tonerov do tlačiarní.  754,80 
vrátane DPH		   28/2013  28.3.2013  04.04.2013  26.4.2013 
11340135/PO   abiX,s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno		 36360821  tovar podľa objednávky  948,60 
vrátane DPH		   10/2013  26.02.2013  07.03.2013  3.4.2013 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť