Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (ÚPSVR Prešov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340431/PO   Ján Kováč - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov		 37050621  oprava kopiriek  300,24 
vrátane DPH		   63/2013  26.6.2013  27.06.2013  18.7.2013 
11340429/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov		 00037870  nájom nebytových priestorov  1893,00 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme č. 151/2010    26.6.2013  27.06.2013  18.7.2013 
11340426/PO   PRA-LEK s.r.o
Prostejovská 33/B, 080 01 Prešov		 36483214  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    19.06.2013  27.06.2013  18.7.2013 
11340427/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov		 44685173  Dodávka tonerov  2562,28 
vrátane DPH		   71/2013  25.06.2013  27.06.2013  18.7.2013 
11340425/PO   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 00003569  mesačné poplatky služby Orange  520,18 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    20.06.2013  27.06.2013  18.7.2013 
11340406/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  správa udržba prenájom máj 2013  7568,86 
bez DPH		 Zmluva o pripojení    13.06.2013  27.06.2013  17.7.2013 
11340402/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  hovory za máj 2013  57,23 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    10.06.2013  27.06.2013  17.7.2013 
11340403/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  hovory máj 2013  518,20 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    13.06.2013  27.06.2013  17.7.2013 
11340405/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  hovory máj 2013  9,53 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    13.6.2013  27.06.2013  17.7.2013 
11340404/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  hovory máj 2013  120,89 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    13.06.2013  27.06.2013  17.7.2013 
11340430/PO   Ján Kováč - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov		 37050621  oprava kopírovacích zariadení Canon  394,68 
vrátane DPH		   30/2013  26.6.2013  27.06.2013  17.7.2013 
51340005/SoF/PO   Marcel Rešovský
Slánska 40, 080 06 Prešov		 30653843  Objednaný tovar podľa dodacieho listu  365,72 
vrátane DPH		   3/2013-SoF  27.06.2013  28.06.2013  31.7.2013 
51340004/SoF/PO   OPALEX, s.r.o.
Kokošovce 590, 082 52 Kokošovce		 36488267  poskytnuté služby prenájom športovisk, kotlíkový guľáš,kofola  638,90 
vrátane DPH		   5/2013-SoF  27.06.2013  28.06.2013  31.7.2013 
11430433/PO   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov		 31723705  parkovací kredit Masaryková ul.  50,00 
vrátane DPH		   74/2013  27.06.2013  28.06.2013  18.7.2013 
11340434/PO   abiX,s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno		 36360821  Tovar podľa objednávky renovácia cartrdge  790,20 
vrátane DPH		   72/2013  28.06.2013  04.07.2013  31.7.2013 
53140006/SoF/PO   SAD
Košická 2, 080 01 Prešov		 36477125  Prepravné služby  155,52 
vrátane DPH		   2/2013-SoF  28.06.2013  04.07.2013  31.7.2013 
11340436/ESF/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Xerox papier A4  232,00 
vrátane DPH		   11/2013  28.06.2013  10.07.2013  31.7.2013 
11340440/ESF/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky materiál podľa objednávky 10/2013  126,17 
vrátane DPH		   10/2013  28.06.2013  10.07.2013  31.7.2013 
11340441/ESF/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky materiál podľa objednávky  59,66 
vrátane DPH		   12/2013  28.06.2013  10.07.2013  31.7.2013 
11340435/ESF/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Xerox papier A4  46,40 
vrátane DPH		   9/2013  28.06.2013  10.07.2013  31.7.2013 
11340442/ESF/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky materiál podľa objednávky  22,01 
vrátane DPH		   8/2013  28.06.2013  10.07.2013  31.7.2013 
11340439/ESF/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky materiál podľa objednávky  83,82 
vrátane DPH		   14/2013  28.06.2013  10.07.2013  31.7.2013 
11340443/ESF/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 7403, 960 01 Zvolen		 31628605  Dodávka kancelárskeho tovaru podľa objednávky  922,39 
vrátane DPH		   16/2013  28.06.2013  10.07.2013  31.7.2013 
11340438/ESF/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 7403, 960 01 Zvolen		 31628605  papier A4  556,79 
vrátane DPH		   15/2013  28.06.2013  10.07.2013  31.7.2013 
11340480/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava		 35757086  transakcie firemných kariet  1305,46 
vrátane DPH		 Zmluva z 28.11. 2005    08.07.2013  12.07.2013  1.8.2013 
11340479/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  zemný plyn  2671,00 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke plynu    08.07.2013  12.07.2013  1.8.2013 
11340461/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné a stočné  628,22 
vrátane DPH		 zmluva č.50-000049173PO2011    03.07.2013  12.07.2013  1.8.2013 
11340481/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné a stočné  484,99 
vrátane DPH		 zmluva č.50-000049173PO2011    08.07.2013  12.07.2013  1.8.2013 
11340483/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  voda z povrchového odpadu Sabinov  73,58 
vrátane DPH		 zmluva č.50-000049173PO2011    08.07.2013  12.07.2013  31.7.2013 
11340482/PO   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov		 36459925  servis poplachového systému  295,44 
vrátane DPH		   75/2013  08.07.2013  12.07.2013  31.7.2013 
11340444/PO   MUDr. Ortančík Valér, Ambulancia PLD 66
082 73, Šarišské Dravce		 31969208  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    28.06.2013  12.07.2013  31.7.2013 
11340459/PO   SABYT, s.r.o.
ul. Mieru 8, 083 01 Sabinov		 31730345  oprava čerpadla  219,11 
vrátane DPH		   68/2013  03.07.2013  12.07.2013  31.7.2013 
11340458/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D, 821 01Bratislava		 31396674  stravné lístky  20887,14 
vrátane DPH		 komisionárrska    02.07.2013  12.07.2013  31.7.2013 
11340369/PO   ŽONCA-APL, s.r.o.
Sv. Pavla 33, 082 33 Chminianská Nová Ves		 36510718  zdravotné úkony  167,28 
bez DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    31.05.2013  15.07.2013  2.8.2013 
11340460/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov		 44685173  Toaletný papier  1008,00 
vrátane DPH		   73/2013  03.07.2013  15.07.2013  2.8.2013 
11340478/PO   AXECO,s.r.o.
Vajanského 30,080 01Prešov		 36455369  počítačové komponenty  713,71 
vrátane DPH		   78/2013  08.07.2013  15.07.2013  1.8.2013 
11340488/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  hovory  718,01 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    10.07.2013  17.7. 2013  2.8.2013 
11340491/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  správa siete   3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    10.07.2013  17.7. 2013  2.8.2013 
11340490/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  správa a údržba siete  531,26 
bez DPH		 Zmluva o pripojení    10.07.2013  17.7. 2013  2.8.2013 
11340489/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  prenájom IP - tel  1642,98 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    10.07.2013  17.7. 2013  2.8.2013 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť