Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340205/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner 3 ks | 208,39 vrátane DPH |
5/2013/NP AP-2 | 23.03.2013 | 26.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340204/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner 2ks | 59,10 vrátane DPH |
4/20013NP V-2 | 25.03.2013 | 26.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340193/PO | MUDr. Džadžovská Agáta Slánska 12, Nižná Šebastová 080 06 Prešpv |
31995179 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 15.03.2013 | 25.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340192/PO | MuDr. Evin Andrej, praktický lekár pre dospelých Sedlice 176, 082 43 Sedlice |
37793420 | 10 zdravotných výkonov | 69,70 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 14.03.2013 | 25.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340196/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner 15Ks | 844,77 vrátane DPH |
38/2013 | 19.03.2013 | 25.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340158/PO | MP MEDIK s.r.o. Na rínku 267/7, 08212 Kapušany |
46604341 | výkony PZAK(2) | 13,94 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 06.03.2013 | 21.03.2013 | 10.4.2013 | |
11340190/PO | MUDr. Húsková Eva, PO-zdrav, s.r.o. Jána Bottu 6A, 080 01 Prešov |
43822991 | zdravotná starostlivosť 01-02/20013 | 153,34 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 13.03.2013 | 21.03.2013 | 10.4.2013 | |
11340186/PO | Jurášek Jozef MUDr. Čajkovského 8, 080 05 Prešov |
35517573 | vypísanie nálezov 01-02/2013 | 41,82 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 12.03.2013 | 21.03.2013 | 10.4.2013 | |
11340174/PO | DURKAN s.r.o. Mierova 1, Drienov, 082 04 |
36501701 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 11.03.2013 | 21.03.2013 | 10.4.2013 | |
11340191/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | dodávka kancelárskeho tovaru | 2999,84 vrátane DPH |
35/2013 | 14.03.2013 | 21.03.2013 | 10.4.2013 | |
11340187/PO | ROJAK, s.r.o. Štúrova 4, 083 01 Sabinov |
44877617 | zdravotné výkony 01-02/2013 | 41,82 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 12.03.2013 | 21.03.2013 | 10.4.2013 | |
11340188/PO | LIEČ-PREV RK s.r.o. Mirka Nešpora 20/4888, 08001Prešov |
46917951 | zdravotné výkony 02/20013 | 27,88 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 12.03.2013 | 21.03.2013 | 10.4.2013 | |
11340161/PO | CHIRAPRAK, s.r.o. Kováčska 15, 080 01 Prešov |
36493988 | zdravotné výkony 1-2/2013 | 27,88 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 06.03.2013 | 21.03.2013 | 10.4.2013 | |
11340189/PO | AMMBBI,s.r.o. Konštantinova 17, 080 01 Prešov |
43848362 | zdravotné výkony 01,02/2013 | 62,73 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 12.03.2013 | 21.03.2013 | 10.4.2013 | |
11340156/PO | AMNIS RHEI, s.r.o. K anfiteátru 8, Prešov |
45940291 | zdravotné výkony 02/2013 | 20,91 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 06.03.2013 | 21.03.2013 | 10.4.2013 | |
11340176/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | dodávka zemného plynu | 4404,22 vrátane DPH |
Zmluva č.9103905825 | 11.03.2013 | 18.03.2013 | 8.4.2013 | |
11340175/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | dodávka zemného plynu03/2013 | 2671,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke | 11.03.2013 | 18.03.2013 | 8.4.2013 | |
11340178/PO | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina 02/2013 | 238,55 vrátane DPH |
č.5100615106 | 11.03.2013 | 18.03.2013 | 8.4.2013 | |
11340179/PO | ALZ, s.r.o. Východná 19C, 080 01 prešov |
36461806 | Oprava Škoda octávia PO-710BZ | 193,44 vrátane DPH |
22/2013 | 11.03.2013 | 18.03.2013 | 8.4.2013 | |
11340182/PO | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné február 2013 | 7159,60 vrátane DPH |
Zmluva zo 6.2.2004 | 12.03.2013 | 18.03.2013 | 8.4.2013 | |
11340177/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | služby swan 02/20013 | 644,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.03.2013 | 18.03.2013 | 8.4.2013 | |
11340180/PO | Železiarstvo PRE DOM Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | železiarsky tovar podľa objednávky | 25,05 vrátane DPH |
29/2013 | 11.03.2013 | 18.03.2013 | 8.4.2013 | |
11340181/PO | Železiarstvo PRE DOM Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | železiarsky tovar podľa objednávky | 112,92 vrátane DPH |
29/2013 | 11.03.2013 | 18.03.2013 | 8.4.2013 | |
11340184/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | obálky 55000ks | 2340,00 vrátane DPH |
27/2013 | 12.03.2013 | 18.03.2013 | 8.4.2013 | |
11340166/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet | 740,42 vrátane DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 07.03.2013 | 15.03.2013 | 4.4.2013 | |
11340166/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet | 740,42 vrátane DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 07.03.2013 | 15.03.2013 | 4.4.2013 | |
11340165/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 77,27 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 07.03.2013 | 15.03.2013 | 4.4.2013 | |
11340163/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | obálka s doručenkou 8000ks | 480,00 vrátane DPH |
5/2013 | 05.03.20013 | 15.03.2013 | 4.4.2013 | |
11340172/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete 01.02.-28.02.2013 | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 08.03.2013 | 15.03.2013 | 4.4.2013 | |
11340164/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete 01.02. 28.02.2013 | 52,56 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.03.2013 | 15.03.2013 | 4.4.2013 | |
11340162/PO | SIMA - MEDIK, s.r.o. Žehňa |
45275017 | zdravotné výkony 01.02 -28.02.2013 | 20,91 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 05.03.20013 | 15.03.2013 | 4.4.2013 | |
11340173/PO | SLAVMED, s.r.o. Poloma č. 130, 082 73 |
45588996 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 | 08.03.2013 | 15.03.2013 | 4.4.2013 | |
11340171/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | služby SWAN pripojenie 01. 02. 2013 - 28.02.20013 | 1642,98 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 08.03.2013 | 15.03.2013 | 4.4.2013 | |
11340170/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | pripojenie SWAN 01.02.-28.02.2013 | 3996,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 08.03.2013 | 15.03.2013 | 4.4.2013 | |
11340169/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | služby SWAN pripojenie 01.02. -28.02.2013 | 531,26 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 08.03.2013 | 15.03.2013 | 4.4.2013 | |
11340168/PO | SB Systém, s.r.o. Východná 16, 080 01 Prešov |
revízia zabezpečovacieho systému pracoviska Sabinov | 449,28 vrátane DPH |
26/2013 | 08.03.2013 | 15.03.2013 | 4.4.2013 | ||
11340144/PO | SB Systém, s.r.o. Východná 16, 080 01 Prešov |
36459925 | servisné práce zabezpečovací systém | 271,20 vrátane DPH |
3/2013 | 08.03.2013 | 15.03.2013 | 4.4.2013 | |
11340146/PO | MHAKO,s.r.o. Hlavna 11,080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynových kotolní | 1196,40 bez DPH |
zmluva o poskytnutí služby | 05.03.20013 | 13.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340145/PO | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby paliva | 331,80 vrátane DPH |
25/2013 | 04.03.2013 | 13.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340148/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | nájom nebytových priestorov marec 20013 | 1893,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme | 05.03.20013 | 13.03.2013 | 3.4.2013 |