![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340313/PO | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Tlačiarenské služby, manipulačný poplatok | 44,87 vrátane DPH |
19/2013 | 30.04.2013 | 06.05.2013 | 3.6.2013 | |
11340212/PO | Ján Kovač - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | servis kancelárskej techniky | 202,68 vrátane DPH |
2/2013 | 27.03.2013 | 28.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340137/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 50bal | 123,50 vrátane DPH |
2/2013-NPII.-2/A | 28.02.2013 | 06.03.2013 | 3.4.2013 | |
53140006/SoF/PO | SAD Košická 2, 080 01 Prešov |
36477125 | Prepravné služby | 155,52 vrátane DPH |
2/2013-SoF | 28.06.2013 | 04.07.2013 | 31.7.2013 | |
11340125/PO | PEJTR, Ján Trudič Vajanského 57, 080 01 Prešov |
10669124 | Výroba pečiatok 12ks | 190,56 vrátane DPH |
20/2013 | 15.02.2013 | 27.02.2013 | 12.3.2013 | |
11340114/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | dodávka tovaru toner Epson | 3871,40 vrátane DPH |
21/2013 | 11.02.2013 | 25.02.2013 | 11.3.2013 | |
11340179/PO | ALZ, s.r.o. Východná 19C, 080 01 prešov |
36461806 | Oprava Škoda octávia PO-710BZ | 193,44 vrátane DPH |
22/2013 | 11.03.2013 | 18.03.2013 | 8.4.2013 | |
11340142/PO | ALZ, s.r.o. Východná 19C, 080 01 prešov |
36461806 | oprava vozidla PO-833EE | 290,34 vrátane DPH |
22/2013 | 01.03.2013 | 07.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340216/PO | Ján Kovač - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | servis kancelárskej techniky | 147,60 vrátane DPH |
23/2013 | 27.03.2013 | 28.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340185 | Rataprint s.r.o. Pekinská 6, 040 01 Košice |
36188794 | tlačivá 6500 ks | 247,15 vrátane DPH |
24/2013 | 13.03.2013 | 19.003.2013 | 8.4.2013 | |
11340145/PO | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby paliva | 331,80 vrátane DPH |
25/2013 | 04.03.2013 | 13.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340168/PO | SB Systém, s.r.o. Východná 16, 080 01 Prešov |
revízia zabezpečovacieho systému pracoviska Sabinov | 449,28 vrátane DPH |
26/2013 | 08.03.2013 | 15.03.2013 | 4.4.2013 | ||
11340184/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | obálky 55000ks | 2340,00 vrátane DPH |
27/2013 | 12.03.2013 | 18.03.2013 | 8.4.2013 | |
11340221/PO | abiX,s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 | Faktúra za renováciu tonerov do tlačiarní. | 754,80 vrátane DPH |
28/2013 | 28.3.2013 | 04.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340180/PO | Železiarstvo PRE DOM Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | železiarsky tovar podľa objednávky | 25,05 vrátane DPH |
29/2013 | 11.03.2013 | 18.03.2013 | 8.4.2013 | |
11340181/PO | Železiarstvo PRE DOM Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | železiarsky tovar podľa objednávky | 112,92 vrátane DPH |
29/2013 | 11.03.2013 | 18.03.2013 | 8.4.2013 | |
11340144/PO | SB Systém, s.r.o. Východná 16, 080 01 Prešov |
36459925 | servisné práce zabezpečovací systém | 271,20 vrátane DPH |
3/2013 | 08.03.2013 | 15.03.2013 | 4.4.2013 | |
11340043/PO | SKYPORT,s.r.o. Letisko M.R.Štefánika, 820 01 Bratislava |
31373844 | Letenky | 1158,60 vrátane DPH |
3/2013 | 16.01.2013 | 17.01.2013 | 7.2.2013 | |
11340138/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 30bal | 74,10 bez DPH |
3/2013-NPAP-2 | 28.02.2013 | 06.03.2013 | 3.4.2013 | |
51340005/SoF/PO | Marcel Rešovský Slánska 40, 080 06 Prešov |
30653843 | Objednaný tovar podľa dodacieho listu | 365,72 vrátane DPH |
3/2013-SoF | 27.06.2013 | 28.06.2013 | 31.7.2013 | |
11340430/PO | Ján Kováč - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava kopírovacích zariadení Canon | 394,68 vrátane DPH |
30/2013 | 26.6.2013 | 27.06.2013 | 17.7.2013 | |
11340220/PO | ROTAPRINT, s.r.o. Pekinská 6, 040 01 Košice |
36188794 | Faktúra za tlačivá. | 137,28 bez DPH |
32/2013 | 28.3.2013 | 08.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340223/PO | ALZ, s.r.o. Východná 19C, 080 01 prešov |
36461806 | Faktúra za opravu motorového vozidla Fiat Panda. | 919,21 bez DPH |
33/2013 | 28.3.2013 | 08.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340167/PO | Skzport s.r.o. Letisko M.R.Štefánika, 820 01 Bratislava |
31373844 | Letenka Košice-Viedeň-Bologna a späť | 336,92 vrátane DPH |
34/2013 | 14.03.2013 | 08.03.20013 | 3.4.2013 | |
11340191/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | dodávka kancelárskeho tovaru | 2999,84 vrátane DPH |
35/2013 | 14.03.2013 | 21.03.2013 | 10.4.2013 | |
11340203/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | drog.tovar | 60,36 vrátane DPH |
36/2013 | 25.03.2013 | 28.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340232/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | Faktúra za toaletný papier. | 1099,20 bez DPH |
37/2013 | 3.4.2013 | 08.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340196/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner 15Ks | 844,77 vrátane DPH |
38/2013 | 19.03.2013 | 25.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340247/PO | ROTAPRINT, s.r.o. Pekinská 6, 040 01 Košice |
36118794 | Faktúra za tlač tlačív. | 636,46 vrátane DPH |
39/2013 | 5.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | |
11340204/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner 2ks | 59,10 vrátane DPH |
4/20013NP V-2 | 25.03.2013 | 26.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340087/PO | ALZ, s.r.o. Východná 19C, 080 01 Prešov |
36461806 | oprava vozidla PO 286BI | 656,90 vrátane DPH |
4/2013 | 04.02.2013 | 13.02.2013 | 8.3.2013 | |
11340206/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery16ks | 1114,48 vrátane DPH |
4/2013 NP V-2 | 25.03.2013 | 26.03.2013 | 12.4.2013 | |
51340002/SoF/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | tovar podľa dodacieho listu | 23,78 vrátane DPH |
4/2013-SoF | 19.06.2013 | 27.06.2013 | 31.7.2013 | |
11340233/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 16927,14 bez DPH |
4/2013/FO/PO | 4.4.2013 | 08.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340202/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | drog.tovar | 190,80 vrátane DPH |
40/2013 | 22.03.2013 | 28.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340309/PO | SAD,a.s. Košická 2, 080 01 Prešo |
36477125 | Prepravné služby | 927,60 vrátane DPH |
41/2013 | 26.04.2013 | 06.05.2013 | 3.6.2013 | |
11340210/PO | Peter Mikolaj - CB elektroplus Levočska 2, 080 01 Prešov |
43549641 | Faktúra za elektroinštalačný materiál. | 42,77 vrátane DPH |
42/2013 | 26.3.2013 | 04.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340256/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kopírovací papier. | 1481,98 vrátane DPH |
43/2013 | 9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | |
11340293/PO | ALZ, s.r.o. Východná 19C, 080 01 prešov |
36461806 | Výmena ložiska predného kolesa,zadné tlmiče, výmena žiarovky PO-833EE | 660,62 vrátane DPH |
44/2013 | 17.04.2013 | 25.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340201/PO | MEDIMEL, s.r.o. 17. novembra 11, 080 01 Prešov |
44491646 | Faktúra za vyhotovenie lekárskych nálezov pre posudkové účely. | 34,85 bez DPH |
447/2008 | 22.3.2013 | 04.04.2013 | 26.4.2013 |