Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (ÚPSVR Prešov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340220/PO   ROTAPRINT, s.r.o.
Pekinská 6, 040 01 Košice		 36188794  Faktúra za tlačivá.  137,28 
bez DPH		   32/2013  28.3.2013  08.04.2013  26.4.2013 
11340247/PO   ROTAPRINT, s.r.o.
Pekinská 6, 040 01 Košice		 36118794  Faktúra za tlač tlačív.  636,46 
vrátane DPH		   39/2013  5.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340282/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telefonické služby.  707,14 
vrátane DPH		     11.4.2013  18.04.2013  29.4.2013 
11340255/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telefonické služby.  531,26 
vrátane DPH		     9.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340254/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telefonické služby.  3966,42 
vrátane DPH		     9.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340252/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za správu a údržbu sieteLAN.  1428,19 
vrátane DPH		     9.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340259/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za služby pevnej siete.  52,56 
vrátane DPH		     9.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340258/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za služby pevnej siete.  76,10 
vrátane DPH		     9.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340253/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za službu IP-Telefonia.  1642,98 
vrátane DPH		     9.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340221/PO   abiX,s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno		 36360821  Faktúra za renováciu tonerov do tlačiarní.  754,80 
vrátane DPH		   28/2013  28.3.2013  04.04.2013  26.4.2013 
11340245/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov		 37870475  Faktúra za prenájom nebytových priestorov.  1893,00 
bez DPH		 Zmluva č.151/2010/OP    5.4.2013  11.04.2013  29.4.2013 
11340246/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov		 37870475  Faktúra za prenájom nebytových priestorov.  3242,25 
bez DPH		 Zmluva č.151/2010/OP    5.4.2013  11.04.2013  29.4.2013 
11340283/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica		 36631124  Faktúra za poštové služby.  3726,60 
bez DPH		     11.4.2013  18.04.2013  29.4.2013 
11340183/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov		 35059648  Faktúra za poskytovanie technickej pomoci na základe zmluvy o dielo č. 02/2012  297,00 
bez DPH		   02/2012  12.3.2013  04.04.2013  26.4.2013 
11340257/PO   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov		 31723705  Faktúra za parkovací kredit.  50,00 
bez DPH		   47/2013  9.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340223/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 prešov		 36461806  Faktúra za opravu motorového vozidla Fiat Panda.  919,21 
bez DPH		   33/2013  28.3.2013  08.04.2013  26.4.2013 
11340274/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Faktúra za odber zemného plynu.  4930,02 
vrátane DPH		     10.4.2013  17.04.2013  29.4.2013 
11340275/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Faktúra za odber zemného plynu.  2671,00 
vrátane DPH		     10.4.2013  17.04.2013  29.4.2013 
11340244/PO   MHAKO,s.r.o.
Hlavna 11,080 01 Prešov		 44455640  Faktúra za obsluhu plynových kotolní.  1196,40 
vrátane DPH		 zmluva č.10/2012    4.4.2013  11.04.2013  29.4.2013 
11340256/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Faktúra za kopírovací papier.  1481,98 
vrátane DPH		   43/2013  9.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340233/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava		 31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  16927,14 
bez DPH		   4/2013/FO/PO  4.4.2013  08.04.2013  26.4.2013 
11340284/PO   Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
Slovenská 74, 080 01 Prešov		 30292956  Faktúra za inštalačný materiál.  24,65 
vrátane DPH		   49/2013  12.4.2013  18.04.2013  29.4.2013 
11340210/PO   Peter Mikolaj - CB elektroplus
Levočska 2, 080 01 Prešov		 43549641  Faktúra za elektroinštalačný materiál.  42,77 
vrátane DPH		   42/2013  26.3.2013  04.04.2013  26.4.2013 
11340801/PO   Vychdoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  faktúra za elektrinu  281,34 
vrátane DPH		 zmluva č.5100615106C    12.11.2013  18.11.2013  21.11.2013 
11340280/PO   EVROFIN int.spol.s.r.o.
Heyduková 12, 811 08 Bratislava		 44563485  Faktúra za cartridge do frankovacieho stroja.  168,00 
vrátane DPH		     11.4.2013  18.04.2013  29.4.2013 
11340281/PO   IURA EDITION, s.r.o.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 26		 31348262  Faktúra za aktualizáciu programu ASPI.  999,28 
vrátane DPH		     11.4.2013  18.04.2013  29.4.2013 
11240940/PO   Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor
Baštová 44, 080 01 Prešov		 37794680  exekučná činnosť  7,97 
vrátane DPH		 uznesenie OS PO    27.12.2012  28.12.2012  16.1.2013 
11240823/PO   Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor
Baštová 44, 080 01 Prešov		 37794680  exekučná činnosť  38,01 
vrátane DPH		 uznesenie OS PO    23.11.2012  05.12.2012  2.1.2013 
11340130/PO   Peter Mikolaj - CB elektroplus
Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove		 43549641  elektroinštalačný materiál podľa objednávky  93,26 
vrátane DPH		   18/2013  21.02.2013  28.02.2013  12.3.2013 
11340807/PO   Peter Mikolaj - CB elektroplus
Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove		 43549641  elektroinštalačný materiál  46,75 
vrátane DPH		   134/2013  14.11.2013  21.11.2013  9.12.2013 
11340514/PO   Peter Mikolaj - CB elektroplus
Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove		 43549641  elektroinštalačný materiál  98,84 
vrátane DPH		   80/2013  16.07.2013  19.07.2013  5.8.2013 
11340666/PO   Peter Mikolaj - CB elektroplus
Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove		 43549641  elektro spotrebný materiál  60 
vrátane DPH		   105/2013  25.9.2013  30.09.2013  3.10.2013 
11340566/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  elektrina 7/13  6,82 
vrátane DPH		 zmluva č.5100615106C    09.08.2013  12.08.2013  14.8.2013 
11340486/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  elektrina 6/13  13,76 
vrátane DPH		 zmluva č.5100615106C    09.07.2013  17.7. 2013  2.8.2013 
113400542/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  elektrina 6-8/13  3808,00 
vrátane DPH		 zmluva č.5100615106C    02.08.2013  07.08.2013  14.8.2013 
11340178/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  elektrina 02/2013  238,55 
vrátane DPH		 č.5100615106    11.03.2013  18.03.2013  8.4.2013 
11340109/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Elektrina 01/2013  169,10 
vrátane DPH		 zmluva č.5100615106C    11.02.2013  15.02.2013  8.3.2013 
11240886/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  elektrina 01.11.2012 - 31.11.2012  315,95 
bez DPH		 zmluva č.5100615106C    12.12.2012  19.12.2012  16.1.2013 
11340717/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  Elektrina  1680,73 
vrátane DPH		 zmluva č.5100615106C    08.10.2013  14.10.2013  24.10.2013 
11340910/PO   Peter Mikolaj - CB elektroplus
Lada 220, 082 12 Kapušany pri Prešove		 43549641  Elektr. materiál  65,50 
bez DPH		   Objednávka č.152/2013  19.12.2013  30.12.2013  29.1.2014 
<< < | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť