Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (ÚPSVR Prešov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240948/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2,093 01Vranov nad Topľou		 46248366  upratovacie práce mesiac december  1638,52 
bez DPH		 zmluva o dielo    31.12.2012  31.0122012  17.1.2013 
11240930/PO   EVROFIN int.spol.s.r.o.
Heyduková 12, 811 08 Bratislava		 44563485  frankovací stroj  1956,00 
vrátane DPH		     27.12.2012  28.12.2012  16.1.2013 
11240942/PO   abiX,s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno		 36360821  renovácia podľa objednávky  756,00 
vrátane DPH		   167/2012  27.12.2012  28.12.2012  16.1.2013 
11240940/PO   Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor
Baštová 44, 080 01 Prešov		 37794680  exekučná činnosť  7,97 
vrátane DPH		 uznesenie OS PO    27.12.2012  28.12.2012  16.1.2013 
11240941/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Xerox papier  1533,78 
vrátane DPH		   164/2012  27.12.2012  28.12.2012  16.1.2013 
112400946/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov		 44685173  obálky  550,00 
vrátane DPH		   170/2012  28.12.2012  28.12.2012  16.1.2013 
112400943/PO   BTS - PO,s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov		 36491501  revízie hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov  1156,14 
vrátane DPH		   162/2012  27.12.2012  28.12.2012  16.1.2013 
112400937/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov		 44685173  toaletný papier  504,00 
vrátane DPH		   159/2012  21.12.2012  27.12.2012  16.1.2013 
11240934/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov		 30292956  spotrebný tovar  55746 
vrátane DPH		     21.12.2012  27.12.2012  16.1.2013 
11240936/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov		 44685173  toner 17ks  1541,32 
vrátane DPH		   161/2012  21.12.2012  27.12.2012  16.1.2013 
11240933/PO   ROTAPRINT, s.r.o.
Pekinská 6, 040 01 Košice		 36188794  tlačivá  2441,74 
vrátane DPH		     21.12.2012  27.12.2012  16.1.2013 
11240928/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov		 44685173  kancelársky tovar podľa objednávky  2713,68 
vrátane DPH		   160/2012  20.12.2012  27.12.2012  16.1.2013 
11240923/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov		 30292956  zámok nábytkový 43ks  221,90 
vrátane DPH		   166/PO  19.12.2012  27.12.2012  16.1.2013 
11240922/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 Prešov		 36461806  servisné práce škoda SUPERB PO - 761 DF  283,56 
vrátane DPH		   154/2012  19.12.2012  27.12.2012  16.1.2013 
11240932/PO   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov		 36459925  výmena pohonov brány  720,00 
vrátane DPH		   168/2012  21.12.2012  27.12.2012  16.1.2013 
11240935/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov		 44685173  tlačiareň 5ks  699,00 
vrátane DPH		   169/2012  21.12.2012  27.12.2012  16.1.2013 
11240921/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 prešov		 36461806  Servisné práce vozidlo Škoda Octávia PO-762DF  336,70 
vrátane DPH		   154/2012  19.12.2012  27.12.2012  16.1.2013 
11240911/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  služby obdobie 01.12. -31.12.2012  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    17.12.2012  27.12.2012  16.1.2013 
11240914/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  správa a údržba siete  1428,19 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    17.12.2012  27.12.2012  16.1.2013 
11240927/PO   Dipl.tech.Alexander Malinovský -MARTEZ
Severná 17/A, 080 01 Prešov		 10742549  odborné prehliadky a skúšky elektrospotrebičov a elektronáradia  5375,00 
vrátane DPH		   153/2012  20.12.2012  27.12.2012  16.1.2013 
11240926/PO   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  služby orange  456,03 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    19.12.2012  27.12.2012  16.1.2013 
11240925/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov		 30292956  tovar poľa objednávky  20,60 
vrátane DPH		   165/2012  19.12.2012  27.12.2012  16.1.2013 
11240924/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov		 30292956  tovar podľa objednávky  11,16 
vrátane DPH		   165/2012  19.12.2012  27.12.2012  16.1.2013 
11240920/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov		 44685173  tovar podľa objednávky  6633,00 
vrátane DPH		   163/2012  18.12.2012  27.12.2012  16.1.2013 
11240916/PO   BRAKON, Ing. Kovaľ Branislav
Františkánske námestie 6, 080 01 Prešov		 34655000  tovar podľa objednávky  335,62 
vrátane DPH		   152/2012  18.12.2012  20.12.2012  16.1.2013 
11240913/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  služby swan  1642,98 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    17.12.2012  20.12.2012  16.1.2013 
11240912/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  služby SWAN  3966,42 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    17.12.2012  20.12.2012  16.1.2013 
11240898/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov		 30292956  spotrebný tovar podľa objednávky  74,60 
vrátane DPH		   155/2012  13.12.2012  20.12.2012  16.1.2013 
11240897/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov		 30292956  spotrebný tovar podľa objednávky  69,43 
vrátane DPH		   155/2012  13.12.2012  20.12.2012  16.1.2013 
11240909/PO   Detský domov Prešov
Požiarnická 3, 080 01 Prešov		 00610607  náklady na zrážkovú vodu  1,70 
vrátane DPH		 zmluva o výpožičke    14.12.2012  20.12.2012  16.1.2013 
11240907/PO   Detský domov Prešov
Požiarnická 3, 080 01 Prešov		 00610607  náklady na plyn  113,12 
vrátane DPH		 zmluva o výpožičke    14.12.2012  20.12.2012  16.1.2013 
11240908/PO   Detský domov Prešov
Požiarnická 3, 080 01 Prešov		 00610607  náklady na elektrinu  38,42 
vrátane DPH		 zmluva o výpožičke    14.12.2012  20.12.2012  16.1.2013 
11240887/PO   M.TECH partner,s.r.o.
Vodárenská 28/6006, 080 01 Prešov		 31728251  dodávka tovaru a služieb  1724,95 
vrátane DPH		   148/2012  12.12.2012  20.12.2012  16.1.2013 
11240882/PO   Ján Kovač - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov		 37050621  tovar podľa objednávky  522,12 
bez DPH		   139/2012  11.12.2012  19.12.2012  16.1.2013 
11240884/PO   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby  9330,00 
vrátane DPH		 Zmluva zo 6.2.2004    12.12.2012  19.12.2012  16.1.2013 
11240883/PO   Ján Kovač - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov		 37050621  tovar podľa objednávky, fixačná fólia, ložisko,servisné práce, pomocný a montážny materiál  319,92 
vrátane DPH		   138/2012  11.12.2012  19.12.2012  16.1.2013 
11240885/PO   Obvodný úrad Prešov
Námestie Mieru 3, 080 01 Prešov		 42077508  zrážková voda 24.10. 2012 - 28.11. 2012  56,28 
vrátane DPH		 žiadosť o refakturáciu    12.12.2012  19.12.2012  16.1.2013 
11240886/PO   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 36211222  elektrina 01.11.2012 - 31.11.2012  315,95 
bez DPH		 zmluva č.5100615106C    12.12.2012  19.12.2012  16.1.2013 
11240856/PO   PRIMA-MED, s.r.o.
Masarykova 24, 080 01 Prešov		 36491730  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    07.12.2012  17.12.2012  4.1.2013 
11240844/PO   Drienlek, s.r.o.
Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Kendice		 45911631  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH		 v zmysle zákona č.447/2008    04.12.2012  17.12.2012  4.1.2013 
<< < | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť